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資料來源：112-行政執行署及所屬單位預算案-單位預算案第94頁
預算機關
行政執行署
承辦單位
預算金額
120,433,000 元（）
計畫內容
本計畫係辦理一般行政之經常性之工作業務。
預期成果
預期可以完成所有工作，並求迅速正確，提高工作效率。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 112預算 111預算 111差異 111比例
02 基本行政工作維持 本計畫本年度編列12,537千元，其內容如下：
1.業務費12,519千元，包括：
(1)水電費1,168千元。
(2)通訊費707千元，係郵資、電話及數據通
　 信費等。
(3)資訊服務費19千元，係財產管理系統維
　 護服務費等。
(4)其他業務租金48千元，係事務機器、郵
　 政信箱及銀行保管箱等租金。
(5)保險費141千元，係車輛保險費等。
(6)臨時人員酬金2,414千元，係遴用臨時人
　 員辦理文書行政及行政執行業務等經費
　 ，其中36千元係辦理行政執行業務媒體
　 宣導等經費。
(7)物品1,051千元，包括：
<1>資訊耗材等經費300千元。
<2>一般行政業務所需文具紙張等消耗品2
　 60千元。
<3>車輛油料費191千元，係按中小型汽車
　 、油氣雙燃料車，按汽油每公升價格3
　 1.30元、柴油每公升價格27.60元、液
　 化石油氣每公升價格14.60元計列。
<4>非消耗性辦公用具購置經費300千元。
(8)一般事務費5,952千元，包括：
<1>文康活動費132千元，係按員工61人及
　 臨時人員5人，每人每年2,000元計列
　 。
<2>員工健康檢查補助費73千元，係按署
　 長及副署長2人，每人每年16,000元，
　 職員等9人，每人每年4,500元計列。
<3>各類書表印製費等420千元。
<4>環境清潔、會場佈置等經費330千元。
<5>員工協助方案相關經費57千元。
<6>委外業務及其他行政事務經費4,940千
　 元。
(9)房屋建築養護費50千元。
(10)車輛及辦公器具養護費246千元，包括
　 ：
<1>車輛養護費187千元，係按公務汽車未
　 滿2年者1輛，滿2年未滿4年者1輛，滿
　 6年以上者3輛計列。
<2>辦公器具養護費59千元，係按職員53
　 人及駐警3人，每人每年1,048元計列
　 。
(11)設施及機械設備養護費66千元。
(12)國內旅費501千元，係處理一般公務或
　 特定工作計畫於國內地區所需之差旅費
　 。
(13)特別費156千元，係按首長每月13,100
　 元計列。
2.獎補助費18千元，係退休退職人員三節慰問
　金，按每人每年6,000元計列。		 12,537,000 12,183,000 354,000 2.91%
2000 業務費 12,519,000 12,165,000 354,000 2.91%
2006 水電費 1,168,000 1,168,000 0 0.00%
2009 通訊費 707,000 707,000 0 0.00%
2018 資訊服務費 19,000 19,000 0 0.00%
2021 其他業務租金 48,000 4,000 44,000 1,100.00%
2027 保險費 141,000 119,000 22,000 18.49%
2033 臨時人員酬金 2,414,000 2,313,000 101,000 4.37%
2051 物品 1,051,000 1,103,000 -52,000 -4.71%
2054 一般事務費 5,952,000 5,680,000 272,000 4.79%
2063 房屋建築養護費 50,000 50,000 0 0.00%
2066 車輛及辦公器具養護費 246,000 229,000 17,000 7.42%
2069 設施及機械設備養護費 66,000 66,000 0 0.00%
2072 國內旅費 501,000 501,000 0 0.00%
2093 特別費 156,000 156,000 0 0.00%
4000 獎補助費 18,000 18,000 0 0.00%
4085 獎勵及慰問 18,000 18,000 0 0.00%