預算機關
行政執行署及所屬
承辦單位
預算金額
108,328,000 元（）
計畫內容
本計畫係辦理一般行政之經常性之工作業務。
預期成果
預期可以完成所有工作，並求迅速正確，提高工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 108預算 | 107預算 | 107差異 | 107比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列人事費97,208千元，其內容 如下： 1.法定編制人員待遇58,964千元，係職員53人 及駐警4人之薪俸、加給等。 2.技工及工友待遇2,414千元，係技工1人、駕 駛3人及工友2人之工餉、加給等。 3.獎金23,450千元，係考績獎金、年終工作獎 金及辦理各項執行工作績效獎勵金等。 4.其他給與929千元，係休假補助。 5.加班值班費2,975千元，係加班費及不休假 加班費等。 6.退休離職儲金3,595千元，係現職人員依法 應提撥之退休、離職儲金等。 7.保險4,881千元，係現職人員依法應提撥之 公、勞、健保費等。 |
97,208,000 | 94,450,000 | 2,758,000 | 2.92% | |||
| 0100 | 人事費 | 97,208,000 | 94,450,000 | 2,758,000 | 2.92% | ||||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 58,964,000 | 56,861,000 | 2,103,000 | 3.70% | ||||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 2,414,000 | 2,344,000 | 70,000 | 2.99% | ||||
| 0111 | 獎金 | 23,450,000 | 23,065,000 | 385,000 | 1.67% | ||||
| 0121 | 其他給與 | 929,000 | 929,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 2,975,000 | 2,975,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0143 | 退休離職儲金 | 3,595,000 | 3,495,000 | 100,000 | 2.86% | ||||
| 0151 | 保險 | 4,881,000 | 4,781,000 | 100,000 | 2.09% |