預算機關
臺灣高等法院臺南分院
承辦單位
預算金額
409,679,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政事務。
預期成果
依法辦理各項行政事務，達成司法業務之推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 110預算 | 109預算 | 109差異 | 109比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列386,498千元，均屬人事費 ，其內容如下： 1.法定編制人員待遇224,568千元，係職員199 人，法警28人之待遇經費。 2.約聘僱人員待遇20,443千元，係聘用人員35 人之待遇經費。 3.技工及工友待遇8,428千元，係技工1人，駕 駛11人，工友9人之待遇經費。 4.獎金60,056千元，包括： (1)考績獎金28,233千元。 (2)年終工作獎金31,823千元。 5.其他給與4,582千元，包括： (1)休假補助4,482千元。 (2)員工執行職務意外傷亡慰問金100千元。 6.加班值班費28,532千元，包括： (1)超時加班費12,660千元。 (2)不休假加班費15,862千元。 (3)值班費10千元。 7.退休離職儲金18,473千元，包括： (1)依法提撥公務人員退撫基金經費15,671 千元。 (2)依法提繳勞工退休金及提撥約聘僱人員 離職儲金經費1,324千元。 (3)依法提繳勞工退休金、工資墊償基金及 提撥勞工退休準備金1,478千元。 8.保險21,416千元，包括： (1)健保保險補助14,005千元。 (2)公保保險補助5,105千元。 (3)勞保保險補助2,306千元。 |
386,498,000 | 378,832,000 | 7,666,000 | 2.02% | |||
| 1000 | 人事費 | 386,498,000 | 378,832,000 | 7,666,000 | 2.02% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 224,568,000 | 221,749,000 | 2,819,000 | 1.27% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 20,443,000 | 22,243,000 | -1,800,000 | -8.09% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 8,428,000 | 8,365,000 | 63,000 | 0.75% | ||||
| 1030 | 獎金 | 60,056,000 | 59,709,000 | 347,000 | 0.58% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 4,582,000 | 4,452,000 | 130,000 | 2.92% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 28,532,000 | 22,746,000 | 5,786,000 | 25.44% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 18,473,000 | 17,454,000 | 1,019,000 | 5.84% | ||||
| 1055 | 保險 | 21,416,000 | 22,114,000 | -698,000 | -3.16% |