預算機關
高雄高等行政法院
承辦單位
預算金額
151,135,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政事務。
預期成果
辦理一般行政事務，依施政計畫預定進度，按期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 107預算 | 106預算 | 106差異 | 106比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列135,064千元，均屬人事費 ，其內容如下： 1.法定編制人員待遇74,875千元，係職員72人 ，法警9人之待遇經費。 2.約聘僱人員待遇5,800千元，係聘用人員10 人之待遇經費。 3.技工及工友待遇7,600千元，係技工3人，駕 駛10人及工友7人之待遇經費。 4.獎金21,397千元，包括： (1)考績獎金10,197千元。 (2)年終工作獎金11,200千元。 5.其他給與1,860千元，包括： (1)休假補助1,760千元。 (2)員工因公受傷慰問金100千元。 6.加班值班費8,744千元，包括： (1)超時加班費3,974千元。 (2)不休假加班費3,850千元。 (3)值班費920千元。 7.退休離職儲金6,610千元，包括： (1)依法提撥公務人員退撫基金經費5,500千 元。 (2)依法提撥約聘僱人員離職儲金經費380千 元。 (3)依法提撥勞工退休準備金及技工工友工 資墊償基金經費730千元。 8.保險8,178千元，包括： (1)健保保險補助4,978千元。 (2)公保保險補助2,100千元。 (3)勞保保險補助1,100千元。 |
135,064,000 | 134,569,000 | 495,000 | 0.37% | |||
| 0100 | 人事費 | 135,064,000 | 134,569,000 | 495,000 | 0.37% | ||||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 74,875,000 | 75,013,000 | -138,000 | -0.18% | ||||
| 0104 | 約聘僱人員待遇 | 5,800,000 | 5,782,000 | 18,000 | 0.31% | ||||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 7,600,000 | 7,800,000 | -200,000 | -2.56% | ||||
| 0111 | 獎金 | 21,397,000 | 21,165,000 | 232,000 | 1.10% | ||||
| 0121 | 其他給與 | 1,860,000 | 1,860,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 8,744,000 | 8,150,000 | 594,000 | 7.29% | ||||
| 0143 | 退休離職儲金 | 6,610,000 | 6,714,000 | -104,000 | -1.55% | ||||
| 0151 | 保險 | 8,178,000 | 8,085,000 | 93,000 | 1.15% |