預算機關
臺中高等行政法院
承辦單位
預算金額
154,511,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政事務。
預期成果
辦理一般行政事務，依施政計畫預定進度，按期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列123,239千元，均屬人事費 ，其內容如下： 1.法定編制人員待遇69,680千元，係職員74人 ，法警9人之待遇經費。 2.約聘僱人員待遇5,640千元，係聘用人員11 人之待遇經費。 3.技工及工友待遇3,780千元，係技工2人，駕 駛6人，工友3人之待遇經費。 4.獎金18,935千元，包括： (1)考績獎金9,300千元。 (2)年終工作獎金9,635千元。 5.其他給與1,960千元，包括： (1)休假補助1,860千元。 (2)員工執行職務意外傷亡慰問金100千元。 6.加班值班費8,431千元，包括： (1)超時加班費4,061千元。 (2)未休假加班費4,370千元。 7.退休離職儲金7,207千元，包括： (1)依法提撥公務人員退撫基金經費6,507千 元。 (2)依法提繳勞工退休金及提撥約聘僱人員 離職儲金經費360千元。 (3)依法提繳勞工退休金、工資墊償基金及 提撥勞工退休準備金340千元。 8.保險7,606千元，包括： (1)健保保險補助5,060千元。 (2)公保保險補助1,800千元。 (3)勞保保險補助746千元。 |
123,239,000 | 118,436,000 | 4,803,000 | 4.06% | |||
| 1000 | 人事費 | 123,239,000 | 118,436,000 | 4,803,000 | 4.06% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 69,680,000 | 68,546,000 | 1,134,000 | 1.65% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 5,640,000 | 5,050,000 | 590,000 | 11.68% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 3,780,000 | 3,650,000 | 130,000 | 3.56% | ||||
| 1030 | 獎金 | 18,935,000 | 18,835,000 | 100,000 | 0.53% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,960,000 | 1,700,000 | 260,000 | 15.29% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 8,431,000 | 7,295,000 | 1,136,000 | 15.57% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 7,207,000 | 6,430,000 | 777,000 | 12.08% | ||||
| 1055 | 保險 | 7,606,000 | 6,930,000 | 676,000 | 9.75% |