預算機關
臺北高等行政法院
承辦單位
預算金額
458,881,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政事務。
預期成果
辦理一般行政事務，依施政計畫預定進度，按期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列423,879千元，均屬人事費， 其內容如下： 1.法定編制人員待遇242,369千元，係職員199人 ，法警15人之待遇。 2.約聘僱人員待遇29,903千元，係聘用人員43人 之待遇。 3.技工及工友待遇5,525千元，係技工2人、駕駛 8人、工友5人之待遇。 4.獎金62,155千元，包括： (1)考績獎金27,793千元。 (2)年終工作獎金34,362千元。 5.其他給與5,726千元，包括： (1)休假補助5,626千元。 (2)員工執行職務意外傷亡慰問金100千元。 6.加班費30,287千元，包括： (1)超時加班費17,449千元。 (2)未休假加班費12,838千元。 7.退休離職儲金22,397千元，包括： (1)依法提撥公務人員退撫基金經費19,691千 元。 (2)依法提繳勞工退休金及提撥約聘僱人員離 職儲金經費2,106千元。 (3)依法提繳勞工退休金、工資墊償基金及提 撥勞工退休準備金600千元。 8.保險25,517千元，包括： (1)健保保險補助17,075千元。 (2)公保保險補助5,480千元。 (3)勞保保險補助2,962千元。 |
423,879,000 | 350,623,000 | 73,256,000 | 20.89% | |||
| 1000 | 人事費 | 423,879,000 | 350,623,000 | 73,256,000 | 20.89% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 242,369,000 | 208,292,000 | 34,077,000 | 16.36% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 29,903,000 | 21,875,000 | 8,028,000 | 36.70% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 5,525,000 | 6,207,000 | -682,000 | -10.99% | ||||
| 1030 | 獎金 | 62,155,000 | 45,946,000 | 16,209,000 | 35.28% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 5,726,000 | 4,938,000 | 788,000 | 15.96% | ||||
| 1040 | 加班費 | 30,287,000 | 23,914,000 | 6,373,000 | 26.65% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 22,397,000 | 18,086,000 | 4,311,000 | 23.84% | ||||
| 1055 | 保險 | 25,517,000 | 21,365,000 | 4,152,000 | 19.43% |