預算機關
立法院
承辦單位
預算金額
1,726,036,000 元（）
計畫內容
人事、總務、秘書、主計、資訊等行政單位之事務。
預期成果
配合各項行政支援作業，有效推動院務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 106預算 | 105預算 | 105差異 | 105比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本計畫本年度編列249,667千元，其內容如下 ： 1.業務費221,503千元，包括： (1)水電費27,300千元，係院區、鎮江會館 、警衛隊宿舍及新店典藏館水電、瓦斯 費。 (2)通訊費12,000千元，係各辦公室電話費 。 (3)土地租金54,203千元，係本院現址、青 島三館等土地使用租金。 (4)其他業務租金390千元，係AED自動體外 心臟電擊去顫器設備租金。 (5)稅捐及規費2,600千元，係辦理公務汽、 機車牌照稅、燃料費、檢驗費及各單位 整修工程空污費等。 (6)保險費7,000千元，係公務汽、機車及辦 公房舍相關保險費。 (7)臨時人員酬金2,430千元，係各單位庶務 行政等臨時人員酬金。 (8)按日按件計資酬金3,722千元，係特約醫 師應診費、專家學者審查費及出席費等 。 (9)國內組織會費122千元，係參加國內各相 關醫療、學術、圖書等團體之會費。 (10)物品20,023千元，包括： <1>公務車油料費2,953千元，按公務車64 輛每輛每月汽油139公升、油氣雙燃料 車10輛每輛每月汽油71公升及液化石 油氣81公升、機車16輛每輛每月汽油2 6公升，汽油每公升23.4元、液化石油 氣每公升14.3元計列。 <2>因應議事業務需要專項油料費2,619千 元。 <3>院區影印機、傳真機及醫療設備等耗 材經費4,751千元。 <4>全院文具紙張、清潔用品及辦公用品 等相關經費4,000千元。 <5>全院辦公用非消耗品經費2,000千元。 <6>院內各類報紙及期刊訂閱、人事會計 營建專業書刊購置等經費3,700千元。 (11)一般事務費47,325千元，包括： <1>院區清潔費、庭園景觀美化、廢棄品 搬運清除等經費18,751千元。 <2>委職工通訊錄、會客證、會議出席證 及識別證印製等經費2,150千元。 <3>駐警、公關及醫護人員等制服製作費1 ,612千元。 <4>委託專業單位辦理院區(中山南路1號) 土地都市計畫變更作業費1,500千元。 <5>委職工各項文康活動經費2,372千元， 按委員113人，每人每年1,840元計列 ；職員519人、警衛180人、技工工友3 83人，共計1,082人，每人每年2,000 元計列。 <6>主管人員及40歲以上公務人員健康檢 查經費1,715千元。 <7>院區、委員研究會館、住宿會館年節 及重要慶典加強留守、職工業務檢討 等相關經費11,040千元。 <8>公聽會報告資料、會議文書及議事行 政支援資料印製等經費5,785千元。 <9>因應行政辦公區域、黨(政)團各辦公 房舍調整遷移及其他臨時性需求等經 費2,400千元。 (12)房屋建築養護費16,313千元，包括： <1>房屋建築修繕費4,486千元，本院房舍 面積共計27,090.2坪，按加強磚造4,5 49.05坪，30坪以內，每年5,600元， 超過30坪部分，每增加1坪增列160元 ；鋼筋水泥22,541.15坪，30坪以內， 每年5,000元，超過30坪部分，每增加 1坪增列120元。使用年限30年以上者 按上列基準增加50%計列。 <2>各老舊辦公室等房舍一般性修繕經費1 1,827千元。 (13)車輛及辦公器具養護費8,378千元，包 括： <1>公務車輛養護費3,191千元，按未滿2 年計10輛每輛每年8,500元、4至6年計 11輛每輛每年34,000元、6年以上計53 輛每輛每年51,000元、機車17輛每輛 每年1,700元計列。 <2>因應議事業務需要專項車輛養護費4,5 00千元。 <3>辦公器具養護費687千元，按委職員及 駐警656人，每人每年1,048元計列。 (14)設施及機械設備養護費8,660千元，係 院區電梯、水電、空調等設備及傳真機 、飲水機等設施養護費。 (15)國內旅費2,500千元，係職工公務出差 旅費。 (16)國外旅費5,807千元，包括： <1>因應業務需要派員出國考察及專案研 究等經費4,679千元。 <2>參加國際圖書資訊組織年會及考察等 旅費1,128千元。 (17)短程車資540千元，係延長會議時間及 印刷所夜班等人員車資。 (18)首長特別費2,190千元，按每月院長79, 100元、副院長44,200元、秘書長39,70 0元、副秘書長19,500元計列。 2.設備及投資24,252千元，包括： (1)議場、各會議室屋頂及外牆防漏整修暨 相關設施更新等經費3,700千元。 (2)委員研究室辦公家具購置經費2,000千元 。 (3)各單位汰購影印機、空調冷氣設備等經 費6,605千元。 (4)各單位零星設備購置費11,947千元。 3.獎補助費3,912千元，係卸職委員年終慰問 金、退休職工三節慰問金及濟助金等經費。 |
249,667,000 | 267,141,000 | -17,474,000 | -6.54% | |||
| 0200 | 業務費 | 221,503,000 | 231,091,000 | -9,588,000 | -4.15% | ||||
| 0202 | 水電費 | 27,300,000 | 27,300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0203 | 通訊費 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0211 | 土地租金 | 54,203,000 | 53,650,000 | 553,000 | 1.03% | ||||
| 0219 | 其他業務租金 | 390,000 | 390,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0221 | 稅捐及規費 | 2,600,000 | 3,300,000 | -700,000 | -21.21% | ||||
| 0231 | 保險費 | 7,000,000 | 7,500,000 | -500,000 | -6.67% | ||||
| 0249 | 臨時人員酬金 | 2,430,000 | |||||||
| 0250 | 按日按件計資酬金 | 3,722,000 | 4,222,000 | -500,000 | -11.84% | ||||
| 0262 | 國內組織會費 | 122,000 | 121,000 | 1,000 | 0.83% | ||||
| 0271 | 物品 | 20,023,000 | 22,331,000 | -2,308,000 | -10.34% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 47,325,000 | 56,856,000 | -9,531,000 | -16.76% | ||||
| 0282 | 房屋建築養護費 | 16,313,000 | 14,828,000 | 1,485,000 | 10.01% | ||||
| 0283 | 車輛及辦公器具養護費 | 8,378,000 | 8,956,000 | -578,000 | -6.45% | ||||
| 0284 | 設施及機械設備養護費 | 8,660,000 | 8,300,000 | 360,000 | 4.34% | ||||
| 0291 | 國內旅費 | 2,500,000 | 2,800,000 | -300,000 | -10.71% | ||||
| 0293 | 國外旅費 | 5,807,000 | 5,807,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0295 | 短程車資 | 540,000 | 540,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0299 | 特別費 | 2,190,000 | 2,190,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0300 | 設備及投資 | 24,252,000 | 32,190,000 | -7,938,000 | -24.66% | ||||
| 0319 | 雜項設備費 | 24,252,000 | 32,190,000 | -7,938,000 | -24.66% | ||||
| 0400 | 獎補助費 | 3,912,000 | 3,860,000 | 52,000 | 1.35% | ||||
| 0475 | 獎勵及慰問 | 3,912,000 | 3,860,000 | 52,000 | 1.35% |