預算機關
行政院公共工程委員會
承辦單位
預算金額
358,050,000 元（）
計畫內容
統籌推動本會綜合性行政管理工作以及共同性業務，包括
秘書處、法規會、人事室、主計室等行政工作。
預期成果
完成本會綜合性管理工作，達成施政計畫目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 1.政務人員2人、職員151人、技工工友駕駛8人 、約聘人員26人，合計187人之待遇，年計如 列數。 2.員工年終、考績等獎金，年需41,598千元。 3.員工休假旅遊補助，年需3,118千元。 4.員工趕辦業務超時加班費及員工不休假加班費 等，年需18,275千元。 5.政府應負擔部分之退休退職及資遣給付、勞工 退休準備金、約聘僱人員之離職儲金公提部分 ，年需17,536千元。 6.職員、約聘人員、技工工友駕駛等應由政府負 擔之公保、勞保及健保保費補助，年需17,112 千元。 |
273,986,000 | 253,440,000 | 20,546,000 | 8.11% | |||
| 1000 | 人事費 | 273,986,000 | 253,440,000 | 20,546,000 | 8.11% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 7,311,000 | 6,831,000 | 480,000 | 7.03% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 145,660,000 | 134,508,000 | 11,152,000 | 8.29% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 19,781,000 | 19,577,000 | 204,000 | 1.04% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 3,595,000 | 3,372,000 | 223,000 | 6.61% | ||||
| 1030 | 獎金 | 41,598,000 | 36,126,000 | 5,472,000 | 15.15% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 3,118,000 | 3,118,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班費 | 18,275,000 | 17,658,000 | 617,000 | 3.49% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 17,536,000 | 16,197,000 | 1,339,000 | 8.27% | ||||
| 1055 | 保險 | 17,112,000 | 16,053,000 | 1,059,000 | 6.60% |