預算機關
大陸委員會
承辦單位
預算金額
462,775,000 元（）
計畫內容
本會各項特定業務以外之行政管理工作，如文書、綜合計
畫、檔案、事務、出納、人事管理、主計業務、政風、資
訊管理等工作。
預期成果
本計畫工作屬於一般行政幕僚及支援作業，密切配合各業
務單位，以提高工作效能及資安防護，圓滿達成任務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 1.按本會(含香港辦事處、澳門辦事處)預算員額 ，職員221人、駐警5人、工友4人、技工4人、 駕駛4人、聘用人員19人、約僱人員8人及駐外 雇員17人，共計282人，依規定標準編列用人 經費411,035千元。 2.退休(職)人員三節慰問金30千元。 |
411,065,000 | 397,206,000 | 13,859,000 | 3.49% | |||
| 1000 | 人事費 | 411,035,000 | 397,170,000 | 13,865,000 | 3.49% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 7,194,000 | 6,787,000 | 407,000 | 6.00% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 241,740,000 | 234,396,000 | 7,344,000 | 3.13% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 20,285,000 | 17,650,000 | 2,635,000 | 14.93% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 5,359,000 | 5,030,000 | 329,000 | 6.54% | ||||
| 1030 | 獎金 | 59,685,000 | 58,005,000 | 1,680,000 | 2.90% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 9,769,000 | 9,769,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班費 | 20,195,000 | 19,295,000 | 900,000 | 4.66% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 24,145,000 | 23,831,000 | 314,000 | 1.32% | ||||
| 1055 | 保險 | 22,663,000 | 22,407,000 | 256,000 | 1.14% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 30,000 | 36,000 | -6,000 | -16.67% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 30,000 | 36,000 | -6,000 | -16.67% |