預算機關
國家發展委員會檔案管理局
承辦單位
預算金額
195,536,000 元（）
計畫內容
1.辦理本局各項特定業務以外之一般行政管理工作。
2.推動政府節能減碳、資源回收環保政策。
預期成果
1.發揮服務精神並密切配合各業務單位，提高工作效能，
以期達成機關整體目標。
2.落實全民參與環境保護、節能政策。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 110預算 | 109預算 | 109差異 | 109比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本年度編列人事費159,027千元，內容如下： 1.法定編制人員待遇96,068千元，係職員118 人、駐警3人，計121人及公務人員考試錄取 占缺訓練人員之薪俸暨各項加給等。 2.約聘僱人員待遇4,552千元，係聘用6人、約 僱2人，計8人之薪俸等。 3.技工及工友待遇3,629千元，係駕駛1人、技 工3人、工友6人，計10人之薪俸及加給等。 4.獎金25,814千元，係職員、駐警、約聘僱人 員及駕駛、技工工友之年終工作獎金、考績 獎金等。 5.其他給與2,070千元，係員工之休假補助等 。 6.加班值班費7,063千元，係員工超時工作加 班費及不休假加班費等。 7.退休離職儲金9,868千元，係職員、駐警、 約聘僱人員及駕駛、技工工友依法應提撥之 退休金等。 8.保險9,963千元，係職員、駐警、約聘僱人 員及駕駛、技工工友之公、勞、健保費機關 負擔部分。 |
159,027,000 | 152,066,000 | 6,961,000 | 4.58% | |||
| 1000 | 人事費 | 159,027,000 | 152,066,000 | 6,961,000 | 4.58% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 96,068,000 | 92,936,000 | 3,132,000 | 3.37% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 4,552,000 | 3,370,000 | 1,182,000 | 35.07% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 3,629,000 | 4,552,000 | -923,000 | -20.28% | ||||
| 1030 | 獎金 | 25,814,000 | 25,042,000 | 772,000 | 3.08% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 2,070,000 | 2,090,000 | -20,000 | -0.96% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 7,063,000 | 5,713,000 | 1,350,000 | 23.63% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 9,868,000 | 8,942,000 | 926,000 | 10.36% | ||||
| 1055 | 保險 | 9,963,000 | 9,421,000 | 542,000 | 5.75% |