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資料來源：112-行政院人事行政總處公務人力發展學院單位預算案-單位預算案第30頁
預算機關
行政院人事行政總處公務人力發展學院
承辦單位
預算金額
105,683,000 元（）
計畫內容
1.辦理中高階公務人員在職與中高階主管管理核心能力之 　培訓。 2.辦理行政院重要政策法令、人事人員訓練、公務人員專 　業訓練。 3.本學院設施營運與學員服務事項之規劃、執行及管理。 4.公務人力資源管理與發展、中高階人力培訓發展、訓練 　技術與教材之研究與執行。 5.公務人力數位學習及數位學習平台之維護與經營管理。
預期成果
1.培育優質的公務人員，增進管理者的領導與組織學習的
編號 科目 說明 數量 單位 單價 112預算 111預算 111差異 111比例
03 人力資源研究發展 辦理資訊管理、數位學習、圖書管理等工作計
畫，本年度計需32,785千元，內容如下：
1.通訊費：係臺北院區T3等網路數據專線費用
2,529千元，南投院區網路數據專線費用482
千元，本年度計需3,011千元。
2.資訊服務費19,658千元：
(1)兩院區共同系統維護費9,673千元：
<1>教育訓練資訊系統（含公務人員線上
需求調查及學習服務整合系統）1,500
千元。
<2>公文系統、差勤、行政資源管理等系
統資訊服務維運所需維護費650千元。
<3>全球資訊網中英文版維運費260千元。
<4>公部門數位學習整合平台管理維運費
用(含客服費用) 3,600千元。
<5>圖書系統維護費95千元。
<6>資訊安全責任B級機關資訊安全防護維
運服務費用3,568千元。
(2)臺北院區維護費3,140千元：
<1>臺北院區資訊設備委託管理服務費2,2
00千元。
<2>臺北院區資訊機房不斷電系統電池維
護70千元。
<3>網路基礎設施維運870千元。
(3)南投院區身分證掃描報到暨公播系統維
護費300千元。
(4)資訊設備租金費用5,613千元：
<1>電子郵件系統租賃費130千元。
<2>公部門數位學習整合平台雲端主機租
用5,483千元。
(5)軟體使用費用932千元：
<1>主機虛擬軟體、防毒軟體更新授權費
用240千元。
<2>視訊會議及遠距教學視訊軟體授權費
用360千元。
<3>資訊安全防護個資保護防護機制DLP授
權費332千元。
3.保險費：係公共藝術品保險費10千元。
4.按日按件計資酬金：係因業務需求，委託學
者專家出席「大樓設施營運移轉案」營運績
效評估委員會、財務報表審查、重置經費計
畫審查、法律及財務諮詢會議、人力與創新
研發諮詢、標竿學習案例及交流研習等出席
費與稿費210千元。
5.國際組織會費：參加「國際培訓總會」（In
ternational Federation of Training & D
evelopment Organisations,IFTDO）、「人
才發展協會」（The Association for Tale
nt Development, ATD）及「美國管理學會
」（American Management Association, A
MA）等國際性組織常年會費55千元。
6.國內組織會費:參加「中華民國訓練協會」
等國內組織常年會費20千元。
7.物品533千元：
(1)消耗品443千元：
<1>辦公庶務、電池汰換、教學活動相關
零件、耗材、圖書、報紙、期刊等433
千元。
<2>配合人力與創新交流研習等活動參與
人員所需相關用品費用10千元。
(2)非消耗品90千元：
<1>資訊設備零組件及耳機、麥克風、電
教物件等非消耗品更換80千元。
<2>購置人力與創新交流研習等活動所需
非消耗品10千元。
8.一般事務費449千元：
(1)購買電子書授權、教學、圖書、行政相
關業務等費用308千元。
(2)人力與創新交流研習及標竿學習案例等
各研習班次或活動之場地布置、講座相
關教學資料印刷及各項雜支等141千元。
9.房屋建築養護費：圖書室、國際會議廳等責
任區域保養維修費用100千元。
10.設施及機械設備養護費：電教設備等保養
維護150千元。
11.國內旅費：洽辦公務及會議、標竿學習案
例、人力創新研發諮詢及交流研習等活動
國內差旅費138千元。
12.國外旅費：參加2023年國際訓練會議年會
及出國考察經費541千元。
13.資訊軟硬體設備費7,640千元：
(1)硬體設備費3,000千元：
<1>配合可用性資安規範建置及汰換老舊
伺服器、網路、儲存主機、不斷電系
統電池等設備1,500千元。
<2>教學用筆記型電腦及行政用個人電腦
逐年汰換1,500千元。
(2)軟體購置費1,066千元：配合資安稽核要
求，升級兩院區虛擬化主機作業系統、
資料庫及辦公用軟體等費用1,066千元。
(3)系統開發費3,574千元：
<1>公部門數位學習整合平台程式增修800
千元。
<2>教育訓練資訊系統功能增修1,260千元
　 。
<3>行政業務相關系統開發，資料匯入、
設定、修改等費用825千元。
<4>辦理數位行動學習建置及規劃製作數
位行動學習教學課程689千元。
14.雜項設備費：汰換老舊投影設備、音響設
備、廣播設備、視訊設備、電教設備等費
用270千元。		 32,785,000 34,847,000 -2,062,000 -5.92%
2000 業務費 24,875,000 26,937,000 -2,062,000 -7.65%
2009 通訊費 3,011,000 3,011,000 0 0.00%
2018 資訊服務費 19,658,000 21,376,000 -1,718,000 -8.04%
2027 保險費 10,000 10,000 0 0.00%
2036 按日按件計資酬金 210,000 135,000 75,000 55.56%
2042 國際組織會費 55,000 55,000 0 0.00%
2045 國內組織會費 20,000 30,000 -10,000 -33.33%
2051 物品 533,000 700,000 -167,000 -23.86%
2054 一般事務費 449,000 691,000 -242,000 -35.02%
2063 房屋建築養護費 100,000 100,000 0 0.00%
2069 設施及機械設備養護費 150,000 150,000 0 0.00%
2072 國內旅費 138,000 138,000 0 0.00%
2078 國外旅費 541,000 541,000 0 0.00%
3000 設備及投資 7,910,000 7,910,000 0 0.00%
3030 資訊軟硬體設備費 7,640,000 7,640,000 0 0.00%
3035 雜項設備費 270,000 270,000 0 0.00%