預算機關
行政院人事行政總處公務人力發展學院
承辦單位
預算金額
96,849,000 元（）
計畫內容
1.辦理中高階公務人員在職與中高階主管管理核心能力之
培訓。
2.辦理行政院重要政策法令、人事人員訓練、公務人員專
業訓練。
3.本學院設施營運與學員服務事項之規劃、執行及管理。
4.公務人力資源管理與發展、中高階人力培訓發展、訓練
技術與教材之研究與執行。
預期成果
1.培育優質的公務人員，增進管理者的領導與組織學習的
能力。
2.瞭解行政院重要政策法令，增加中央與地方之實務交流
，促進中央與地方施政連結。
3.營造優質學習環境，提升教學服務品質，促進學習效能
。
4.瞭解政府組織現在及未來之培訓需求，並研擬訓練計畫
及導入多元訓練技法，以增進訓練成效。
5.充分運用數位學習資源，並提升數位學習與媒體工具的
知識與運用能力。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 108預算 | 107預算 | 107差異 | 107比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 訓練輔導行政維持 | 辦理訓練輔導計畫調訓作業等所需行政經費， 本年度計需14,689千元，內容如下： 1.水電費計2,437千元： (1)水費：南投院區年需水費294千元。 (2)電費：南投院區年需電費1,528千元。 (3)其他動力費：南投院區年需瓦斯費615千 元。 2.通訊費405千元：係處理調訓作業所需郵電 費，本年度計需405千元。 3.保險費6千元：係志工意外險，本年度計需6 千元。 4.物品426千元： (1)購置訓練輔導業務及學員紙張、事務用 品、日常及寢室清潔用品等所需消耗品 購置費，本年度計需256千元。 (2)購置教學活動、學員文康器材、器材保 養及講座服務等非消耗品計170千元。 5.一般事務費3,821千元，包括： (1)年度志工服務教育訓練、座談、誤餐及 交通等費用，本年度計需630千元。 (2)辦理本學院員工在職訓練所需講義教材 等相關經費62千元。 (3)南投院區房舍及園區環境美化、保全、 污水處理及清潔維護等費用，本年度計 需1,562千元。 (4)南投院區學員寢室及講座休息室等清潔 維護費用757千元。 (5)辦理南投院區「文教大樓」建築物耐震 詳評(屬公有危險建築補強重建計畫)， 本年度計需810千元。 6.房屋建築養護費本年度計需570千元。 7.設施及機械設備養護費計3,773千元： (1)南投院區辦公室、文教大樓及學員寢室 等所需水電空調維護等850千元。 (2)南投院區學員沐浴、鍋爐、餐廳廚具、 空調機電、飲水、講座休息室及教室設 備檢修養護230千元。 (3)南投院區電梯5部保養維修費120千元。 (4)南投院區機電設施維修及週邊環境清潔 維護72千元。 (5)南投院區機器及雜項設備等之經常維修 保養費121千元。 (6)南投院區園區照明設備改善計畫2,380千 元。 8.國內旅費2千元:係員工赴其他訓練機構觀摩 研習及因公出差所需旅費，依國內出差旅費 報支要點規定編列，本年度計需2千元。 9.短程車資2千元：係編列短程公差，本年度 計需10次，每人次以200元計算，本年度計 需2千元。 10.房屋建築及設備費計3,040千元。 (1)南投院區高壓電氣設備改善計畫1,500千 元。 (2)南投院區文教大樓冷卻水塔汰換計畫360 千元。 (3)南投院區空調、用水等設施節能及智慧 化改善370千元。 (4)辦理南投院區講座寢室浴廁相關設備設 施整修工程，估列810千元。 11.雜項設備: 南投院區監視、消防及水電等 設備汰換改善207千元。 |
14,689,000 | 8,871,000 | 5,818,000 | 65.58% | |||
| 0200 | 業務費 | 11,442,000 | 8,294,000 | 3,148,000 | 37.96% | ||||
| 0202 | 水電費 | 2,437,000 | 2,437,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0203 | 通訊費 | 405,000 | 405,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0231 | 保險費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0271 | 物品 | 426,000 | 426,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 3,821,000 | 3,059,000 | 762,000 | 24.91% | ||||
| 0282 | 房屋建築養護費 | 570,000 | 570,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0284 | 設施及機械設備養護費 | 3,773,000 | 1,387,000 | 2,386,000 | 172.03% | ||||
| 0291 | 國內旅費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0295 | 短程車資 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0300 | 設備及投資 | 3,247,000 | 577,000 | 2,670,000 | 462.74% | ||||
| 0302 | 房屋建築及設備費 | 3,040,000 | 370,000 | 2,670,000 | 721.62% | ||||
| 0319 | 雜項設備費 | 207,000 | 207,000 | 0 | 0.00% |