預算機關
行政院人事行政總處公務人力發展學院
承辦單位
預算金額
135,827,000 元（）
計畫內容
1.辦理本學院文書、人事、主計及事務管理等行政事務。
2.施政計畫作業及管制考核。
預期成果
配合業務推展發揮行政效率，以達成年度施政計畫目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 108預算 | 107預算 | 107差異 | 107比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 用人經費係按核定員額依規定標準編列130,84 3千元，包括： 1.法定編制人員待遇：按職員87人之薪俸、加 給，依規定標準計列，本年度計需71,854千 元。 2.約聘僱人員待遇：按約聘僱人員3人依規定 標準計列，本年度計需1,976千元 3.技工及工友待遇：按技工、工友及駕駛29人 之工餉及加給，依規定標準計列，本年度計 需11,354千元。 4.獎金：係員工考績獎金、年終工作獎金、月 退人員年終慰問金及領有服務獎章退休人員 依公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎 勵金實施要點支領之獎勵金，本年度計需20 ,615千元。 5.其他給與：係員工休假旅遊補助經費，本年 度計需2,280千元。 6.加班值班費：包括加班費、不休假加班費及 值班費，依業務需要核實編列，本年度計需 6,483千元。 7.退休離職儲金：係依法提撥職員退撫基金之 公提部分及技工工友之勞工退休準備金暨工 資墊償基金等，本年度計需7,614千元。 8.保險：係職員及技工工友等應由政府負擔之 勞保、公保、健保保費補助，本年度計需8, 667千元。 |
130,843,000 | 123,282,000 | 7,561,000 | 6.13% | |||
| 0100 | 人事費 | 130,843,000 | 123,282,000 | 7,561,000 | 6.13% | ||||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 71,854,000 | 68,240,000 | 3,614,000 | 5.30% | ||||
| 0104 | 約聘僱人員待遇 | 1,976,000 | 1,919,000 | 57,000 | 2.97% | ||||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 11,354,000 | 11,003,000 | 351,000 | 3.19% | ||||
| 0111 | 獎金 | 20,615,000 | 18,878,000 | 1,737,000 | 9.20% | ||||
| 0121 | 其他給與 | 2,280,000 | 1,800,000 | 480,000 | 26.67% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 6,483,000 | 5,772,000 | 711,000 | 12.32% | ||||
| 0143 | 退休離職儲金 | 7,614,000 | 7,393,000 | 221,000 | 2.99% | ||||
| 0151 | 保險 | 8,667,000 | 8,277,000 | 390,000 | 4.71% |