預算機關
行政院人事行政總處
承辦單位
預算金額
199,054,000 元（）
計畫內容
1.綜合規劃策略性人力資源管理及人事人員管理，研議人
事法規及法制事項，推動員工協助方案。
2.辦理機關組織編制、員額審議與評鑑。
3.培育具領導能力之中高階公務人才、辦理考試分發作業
、辦理公務人員獎懲業務，及研議任免陞遷相關事項。
4.規劃及推動員工給與事項、執行退休資遣及撫卹業務，
辦理及推動自費性福利措施等福利事項。
5.提升全國性共用人事業務資訊系統之功能，維運資訊基
礎環境與資訊系統，辦理人事業務資訊系統教育訓練。
6.開發各式高親和力人事業務圖像化及分析工具，整合與
公務人員及民眾相關之服務，建置整合資訊基礎平臺。
預期成果
1.導入創新性人力資源管理措施，提供優質人事服務，精
進公務人事法制，建立專業績效人事制度。
2.促進機關單位設置及員額配置精實，建構合理組織結構
及人力規模。
3.培育具國際視野之中高階領導人員、落實考試用人政策
、核發各機關服務獎章等，並提升公務人員任用遷調公
平、公正與公開。
4.建立合理員工給與檢討調整機制，協助員工取得福利資
源，提升工作績效及生活品質。
5.提供跨機關人事業務資訊系統優質之資訊基礎環境，確
保全國性共用人事業務資訊系統使用品質及提升行政效
率。
6.提供人事業務Open Data、Big Data及My Data服務，強
化人事資料加值運用及支援決策分析。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 107預算 | 106預算 | 106差異 | 106比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 人事資訊發展規劃 | 辦理人事資訊發展規劃，計需76,043千元，其 中包含「全國性共用人事業務資訊系統功能提 升及維運計畫」，該計畫經國家發展委員會10 5年5月5日發資字第1051500582號函審核原則 同意。總經費290,371千元，分4年辦理（106 年至109年），106年度已編列70,905千元，本 年度編列第2年經費65,771千元，未來年度（1 08年至109年）經費總需求數為153,695千元。 1.本總處至跨機關、共構機房及雲端資料中心 虛擬專有線路數據通訊費1,190千元。 2.資訊服務費32,352千元： (1)跨機關人事雲端資料中心、共構機房主 機、網路設備、資安設備維護及委外服 務管理等相關費用7,600千元。 (2)中興新村辦公室機房主機、網路設備、 資安設備、備援設備維護及委外服務管 理等相關費用1,000千元。 (3)公文線上簽核等系統維護費1,350千元。 (4)「網際網路版人力資源管理資訊系統」 （WebHR）、「全國公教人員退休撫卹整 合平臺」、「全國共享版差勤系統」、 「公務人員人事服務網」（eCPA）、「 公務人力資料庫與倉儲系統」、「組織 員額管理系統」、「各機關學校用人費 用管理資訊系統」、「高普初特等考試 作業系統」、「公務人員終身學習入口 網」等維護及維運費，計需13,207千元 。 (5)資訊安全管理制度維護、資訊安全檢測 等資安服務費用1,880千元。 (6)政府網際服務網人事服務設備租賃機櫃 費用2,139千元。 (7)全國人事資訊系統客服中心維運費用5,1 76千元。 3.辦理人事業務資訊系統訓練等相關費用1,44 1千元： (1)辦理各項人事業務服務資訊系統訓練費1 ,252千元。 (2)辦理教育訓練場地租金8千元。 (3)辦理各項人事業務服務資訊系統訓練等 講座鐘點費131千元。 (4)辦理教育訓練等學員膳食、雜支等50千 元。 4.辦理教育訓練等國內差旅費231千元。 5.採購暨汰換伺服器2臺、擴充儲存設備及採 購網頁防火牆等資安設備15,000千元。 6.採購虛擬化微分段軟體及資安軟體等授權費 用10,804千元。 7.系統開發費15,025千元： (1)開發主計人員版網際網路版人力資源管 理資訊系統（主計人員版WebHR），提供 主計一條鞭人事作業資訊化、流程及管 理整合等功能，計需1,250千元。 (2)「網際網路版人力資源管理資訊系統」 （WebHR）、「全國公教人員退休撫卹整 合平臺」、「全國共享版差勤系統」、 「公務人員人事服務網」（eCPA）、「 公務人力資料庫與倉儲系統」、「組織 員額管理系統」、「各機關學校用人費 用管理資訊系統」、「高普初特等考試 作業系統」、「公務人員終身學習入口 網」等系統功能新增及提升，計需13,77 5千元。 |
76,043,000 | 81,177,000 | -5,134,000 | -6.32% | |||
| 0200 | 業務費 | 35,214,000 | 38,923,000 | -3,709,000 | -9.53% | ||||
| 0201 | 教育訓練費 | 1,252,000 | 956,000 | 296,000 | 30.96% | ||||
| 0203 | 通訊費 | 1,190,000 | 1,536,000 | -346,000 | -22.53% | ||||
| 0215 | 資訊服務費 | 32,352,000 | 35,502,000 | -3,150,000 | -8.87% | ||||
| 0219 | 其他業務租金 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0250 | 按日按件計資酬金 | 131,000 | 176,000 | -45,000 | -25.57% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 50,000 | 567,000 | -517,000 | -91.18% | ||||
| 0291 | 國內旅費 | 231,000 | 178,000 | 53,000 | 29.78% | ||||
| 0300 | 設備及投資 | 40,829,000 | 42,254,000 | -1,425,000 | -3.37% | ||||
| 0306 | 資訊軟硬體設備費 | 40,829,000 | 42,254,000 | -1,425,000 | -3.37% |