預算機關
行政院人事行政總處
承辦單位
預算金額
387,951,000 元（）
計畫內容
1.辦理本總處文書、人事、主計及事務管理等處務行政。
2.電腦機房及本總處內部應用系統之維護及管理。
3.編印院屬各機關主管人員名錄及行政院正副首長名冊。
預期成果
1.配合業務推展，發揮行政效率，達成年度施政計畫目標
。
2.改善辦公品質，提升行政效率。
3.提供整合性、正確性之資訊，作為長官及業務單位擬訂
計畫及決策之參據。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 按預算員額，職員261人、技工5人、工友3人、 駕駛2人、聘用10人、約僱5人，共計286人，依 規定標準編列用人經費346,468千元。 1.待遇：係政務人員待遇4,873千元、法定編制 人員待遇212,912千元、約聘僱人員待遇11,58 8千元及技工、工友待遇4,463千元，合共233, 836千元。 2.獎金：係考績獎金21,946千元、年終工作獎金 （含月退休人員年終慰問金321千元）27,554 千元及特殊功勳獎賞150千元，合共49,650千 元。 3.其他給與：係休假補助費4,200千元。 4.加班費：係超時加班費5,065千元，未休假加 班費9,145千元，合共14,210千元。 5.退休離職儲金：係政務人員提撥金260千元， 公務人員提撥金23,072千元，約聘僱人員提撥 金685千元，技工、工友退休準備金及工資墊 償基金提撥358千元，合共24,375千元。 6.保險：係健保保險補助12,581千元（含補充保 費780千元）、公保保險補助6,462千元及勞保 保險補助1,154千元，合共20,197千元。 |
346,468,000 | 328,357,000 | 18,111,000 | 5.52% | |||
| 1000 | 人事費 | 346,468,000 | 328,357,000 | 18,111,000 | 5.52% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 4,873,000 | 4,700,000 | 173,000 | 3.68% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 212,912,000 | 198,105,000 | 14,807,000 | 7.47% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 11,588,000 | 10,817,000 | 771,000 | 7.13% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 4,463,000 | 4,226,000 | 237,000 | 5.61% | ||||
| 1030 | 獎金 | 49,650,000 | 47,645,000 | 2,005,000 | 4.21% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 4,200,000 | 4,297,000 | -97,000 | -2.26% | ||||
| 1040 | 加班費 | 14,210,000 | 14,095,000 | 115,000 | 0.82% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 24,375,000 | 24,043,000 | 332,000 | 1.38% | ||||
| 1055 | 保險 | 20,197,000 | 20,319,000 | -122,000 | -0.60% |