預算機關
行政院人事行政總處
承辦單位
預算金額
382,793,000 元（）
計畫內容
1.辦理本總處文書、人事、主計及事務管理等處務行政。
2.電腦機房及本總處內部應用系統之維護及管理。
3.編印院屬各機關主管人員名錄及行政院正副首長名冊。
預期成果
1.配合業務推展，發揮行政效率，達成年度施政計畫目標
。
2.改善辦公品質，提升行政效率。
3.提供整合性、正確性之資訊，作為長官及業務單位擬訂
計畫及決策之參據。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 按預算員額，職員261人、技工5人、工友5人、 駕駛2人、聘用10人、約僱5人，共計288人，依 規定標準編列用人經費328,357千元。 1.待遇：係政務人員待遇4,700千元、法定編制 人員待遇198,105千元、約聘僱人員待遇10,81 7千元及技工、工友待遇4,226千元，合共217, 848千元。 2.獎金：係考績獎金20,916千元、年終工作獎金 （含月退休人員年終慰問金358千元）26,579 千元及特殊功勳獎賞150千元，合共47,645千 元。 3.其他給與：係休假補助費4,297千元。 4.加班費：係超時加班費4,500千元，未休假加 班費9,595千元，合共14,095千元。 5.退休退職給付：係屆退技工、工友之退職補償 金110千元。 6.退休離職儲金：係政務人員提撥金250千元， 公務人員提撥金22,767千元，約聘僱人員提撥 金685千元，技工、工友退休準備金及工資墊 償基金提撥341千元，合共24,043千元。 7.保險：係健保保險補助13,039千元（含補充保 費780千元）、公保保險補助6,003千元及勞保 保險補助1,277千元，合共20,319千元。 |
328,357,000 | 335,064,000 | -6,707,000 | -2.00% | |||
| 1000 | 人事費 | 328,357,000 | 335,064,000 | -6,707,000 | -2.00% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 4,700,000 | 4,610,000 | 90,000 | 1.95% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 198,105,000 | 206,417,000 | -8,312,000 | -4.03% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 10,817,000 | 10,817,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 4,226,000 | 6,516,000 | -2,290,000 | -35.14% | ||||
| 1030 | 獎金 | 47,645,000 | 47,490,000 | 155,000 | 0.33% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 4,297,000 | 4,542,000 | -245,000 | -5.39% | ||||
| 1040 | 加班費 | 14,095,000 | 14,095,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 110,000 | 124,000 | -14,000 | -11.29% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 24,043,000 | 20,515,000 | 3,528,000 | 17.20% | ||||
| 1055 | 保險 | 20,319,000 | 19,938,000 | 381,000 | 1.91% |