預算機關
行政院人事行政總處
承辦單位
預算金額
353,150,000 元（）
計畫內容
1.辦理本總處文書、人事、主計及事務管理等處務行政。
2.電腦機房、電腦軟硬體資源與網路設備之維護及維運管
理。
3.內部使用應用系統之維護及管理。
4.汰換已屆使用年限之電腦設備，配合保護智慧財產權，
增購部分套裝軟體、應用軟體等。
5.編印行政院暨所屬各機關主管人員名錄、中央及地方政
府重要公務人力資料彙編。
預期成果
1.配合業務推展，發揮行政效率，達成年度施政計畫目標
。
2.改善辦公品質，提升行政效率。
3.提供整合性、正確性之資訊，作為長官及業務單位擬訂
計畫及決策之參據。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 106預算 | 105預算 | 105差異 | 105比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 人事行政資訊工作 | 本總處辦理人事行政資訊業務，並依業務需要 推動各項資訊化作業，計需5,528千元。 1.資訊人員教育訓練費用15千元。 2.辦公室網路通訊及視訊聯網數據通訊費用55 2千元。 3.資訊服務費2,545千元： (1)應用系統、硬體網路維護及機房維運相 關費用2,345千元。 (2)印表機租賃費用200千元。 4.電腦用品及耗材（磁帶、光碟片、碳粉匣等 ）費用580千元。 5.印製資訊文件及蒐集人事行政資料5千元。 6.資訊軟硬體設備費1,831千元： (1)汰換本總處個人電腦1,800千元。 (2)臨時性電腦軟體等購置費用31千元。 |
5,528,000 | 6,477,000 | -949,000 | -14.65% | |||
| 0200 | 業務費 | 3,697,000 | 4,443,000 | -746,000 | -16.79% | ||||
| 0201 | 教育訓練費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0203 | 通訊費 | 552,000 | 528,000 | 24,000 | 4.55% | ||||
| 0215 | 資訊服務費 | 2,545,000 | 3,712,000 | -1,167,000 | -31.44% | ||||
| 0271 | 物品 | 580,000 | 183,000 | 397,000 | 216.94% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0300 | 設備及投資 | 1,831,000 | 2,034,000 | -203,000 | -9.98% | ||||
| 0306 | 資訊軟硬體設備費 | 1,831,000 | 2,034,000 | -203,000 | -9.98% |