預算機關
行政院主計總處
承辦單位
預算金額
4,267,000 元（）
計畫內容
1.依照規定籌編113年度中央政府總預算案。
2.執行112年度中央政府總預算。
3.為妥適分配及運用有限資源，推動「落實零基預算精神
強化預算編製作業精進措施」。
4.訂修113年度總預算編製及單位預算執行規範。
5.加強對地方預算編列與執行之督導，推動辦理相關預警
預期成果
1.如期編成113年度總預算案送立法院審議，落實執行112
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 中央總預算之核編與執行 | 本分支計畫為辦理中央政府總預算之審議與編 印、預算制度之研究改進及派員實地查核各公 務機關預算執行等工作，計編列業務費3,578 千元，內容如下： 1.同仁赴各公私立學校修習學位、學分或研究 等所需費用30千元。 2.公務聯繫用電話費及郵資332千元。 3.公務所需影印機租金341千元。 4.辦理預算編製與執行相關法令研習課程所需 授課鐘點費50千元。 5.辦理總預算核編與查核各公務機關預算執行 所需紙張、電腦耗材、碳粉匣、文具、表件 、報告及購置相關圖書等計354千元，包括 ： (1)消耗品314千元。 (2)非消耗品40千元。 6.編印總預算編製作業手冊、中央政府總預算 案總說明及主要附表、歲入來源別歲出政事 別預算表及參考表、歲出機關別預算表、外 交國防機密歲出政事別機關別預算表及相關 參考表、中央政府總預算案審查總報告、中 央政府總預算歲入來源別歲出政事別預算表 及參考表、歲出機關別預算表、外交國防機 密歲出政事別機關別預算表及相關參考表等 ，以及預算執行作業手冊與第二預備金動支 數額表等1,938千元；其他有關辦理總預算 核編所需各項雜支等計101千元，合計2,039 千元。 7.公務用電腦及其週邊設備維修等辦公器具養 護費14千元。 8.核編中央政府總預算及派員查核各公務機關 預算執行情形等所需出差旅費116千元。 9.派員出席2023年OECD資深預算官員委員會會 議所需國外旅費257千元。 10.洽公短程車資45千元。 |
3,578,000 | 3,068,000 | 510,000 | 16.62% | |||
| 2000 | 業務費 | 3,578,000 | 3,068,000 | 510,000 | 16.62% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 332,000 | 332,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 341,000 | 341,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 354,000 | 354,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 2,039,000 | 1,704,000 | 335,000 | 19.66% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 116,000 | 116,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2078 | 國外旅費 | 257,000 | 82,000 | 175,000 | 213.41% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% |