預算機關
行政院(院本部)
承辦單位
預算金額
1,108,446,000 元（）
計畫內容
辦理本院主計、人事、文書、安全防護、檔案保管與稽催
等基本行政工作及臨時交辦事項。
預期成果
1.本計畫工作繁瑣，屬一般行政幕僚作業，持續研究發展
，發揮合作及服務精神，提高工作效率，以達行政革新
之目標。
2.確實維護院本部院區之整體安全。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本項計需經費1,004,031千元，其內容如下： 1.政務官14人(其中2人兼任部會首長，未編列經 費)全年待遇32,488千元。 2.職員542人全年待遇502,299千元。 3.約聘僱76人全年待遇86,873千元。 4.技工、工友及駕駛109人全年待遇41,961千元 。 5.員工年終工作獎金、考績獎金及各項獎章獎勵 金等141,570千元。 6.員工休假補助12,328千元。 7.加班費60,682千元，包括： (1)員工超時加班費22,755千元。 (2)未休假加班費33,871千元。 (3)災害防救辦公室因應各類災害事件發生， 成立中央災害應變中心、緊急應變小組或 平時因業務需要超時加班，相關人員所需 超時加班費4,056千元。 8.員工退休及離職儲金61,397千元，包括： (1)政務人員離職儲金政府負擔部分1,978千元 。 (2)公務人員退撫基(儲)金政府負擔部分48,49 3千元。 (3)約聘僱人員離職儲金及依勞工退休金條例 提繳退休金政府負擔部分5,898千元。 (4)勞工退休準備金5,028千元。 9.員工保險費64,433千元，包括： (1)全民健康保險費政府負擔部分40,439千元 。 (2)公務人員保險費政府負擔部分15,547千元 。 (3)勞工保險費政府負擔部分8,447千元。 |
1,004,031,000 | 958,619,000 | 45,412,000 | 4.74% | |||
| 1000 | 人事費 | 1,004,031,000 | 958,619,000 | 45,412,000 | 4.74% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 32,488,000 | 31,145,000 | 1,343,000 | 4.31% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 502,299,000 | 474,033,000 | 28,266,000 | 5.96% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 86,873,000 | 83,532,000 | 3,341,000 | 4.00% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 41,961,000 | 41,961,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1030 | 獎金 | 141,570,000 | 135,986,000 | 5,584,000 | 4.11% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 12,328,000 | 12,328,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班費 | 60,682,000 | 58,488,000 | 2,194,000 | 3.75% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 61,397,000 | 59,069,000 | 2,328,000 | 3.94% | ||||
| 1055 | 保險 | 64,433,000 | 62,077,000 | 2,356,000 | 3.80% |