資料來源:114-勞動部勞動力發展署及所屬單位預算案-單位預算案第171頁
預算機關
勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署
承辦單位
預算金額
197,540,000 元(
計畫內容
1.辦理各項一般行政工作。 2.因應產業結構所需人力,充分運用師資與設備,加強辦  理失業民眾職前訓練並輔導就業,發揮訓用合一功能。 3.提升職業訓練業務功能,擴大職業訓練效益。 4.加強職業訓練招訓事宜。 5.辦理求才求職、就業資訊蒐集、發布等就業服務。 6.因應貿易自由化就業發展及協助業務:因應貿易自由化  ,提供轄區內受影響之各該產業之事業單位、勞工有關  訓練諮詢服務,並加強輔導各產業從業人員參訓,持續  提升勞工職場能力,穩定就業及促進再就業。  
預期成果
1.完成良好機關管理工作,俾有助於機關業務之順利進行  。 2.提升辦訓人數、技能水準及結訓學員輔導工作,以達訓  用合一目標。預計訓練人數達108人,結訓學員就業率  達85%。 3.強化分署區域職業訓練運籌功能,使職訓業務多元化、  在地化,以促進就業。 4.依據就業服務法推展就業服務工作,作為求才廠商與求  職民眾之媒介橋樑,積極爭取廠商提供多元化之工作機  會,俾利求職民眾適性就業。 5.協助受影響產業之失業、待業或轉業勞工參加職業訓練  ,預計培訓65人;補助經認定受貿易自由化影響之失業  勞工參訓期間生活津貼,預計辦理1人;鼓勵在職勞工  參加進修訓練,預計補助2,807人次,並協助受影響之  事業單位辦理員工訓練,預計補助17案。 6.訪視因應貿易自由化加強輔導型及可能受貿易自由化影  響產業之事業單位20家次,協助勞工50人次。 7.藉由職務再設計,協助在職勞工減緩工作障礙並提升工  作效能,預計補助3個案。 8.針對經濟部已公布之「加強輔導型產業」及「可能受影  響產業」勞工,辦理因應貿易自由化創業研習課程。  
編號 科目 說明 數量 單位 單價 114預算
02 基本行政工作維持 1.現職員工教育訓練費258千元。
2.一般公務用所需水電費、郵資、電話費、通訊
 費等64千元。
3.辦公房舍及公務車輛電池租賃費、牌照稅、燃
 料費及保險費等133千元。
4.公務所需相關事務出席費及講座鐘點費等170
 千元。
5.公務車輛油料費及一般物品費等270千元。
6.辦理員工協助方案140千元、員工文康活動、
 員工健康檢查、印刷及雜支等508千元,共需
 一般事務費648千元。
7.辦公房舍修繕費90千元。
8.公務車輛及辦公事務機具所需之保養維修費用
 71千元。
9.一般公務用之儀器設備保養維修費72千元。
10.辦理公務所需國內旅費684千元。
11.公物之運輸裝卸等運費10千元。
12.特別費168千元。
13.汰購個人電腦10台、辦公桌1張、碎紙機1台
  、公務機車2輛、圖形掃描器2台、資料儲存
  收集器NAS網路硬碟1個、主記憶體1顆等,需
  設備及投資1,268千元。
14.退休(退職)人員三節慰問金216千元。
4,122,000
2000 業務費 2,638,000
2003 教育訓練費 258,000
2006 水電費 30,000
2009 通訊費 34,000
2021 其他業務租金 6,000
2024 稅捐及規費 37,000
2027 保險費 90,000
2036 按日按件計資酬金 170,000
2051 物品 270,000
2054 一般事務費 648,000
2063 房屋建築養護費 90,000
2066 車輛及辦公器具養護費 71,000
2069 設施及機械設備養護費 72,000
2072 國內旅費 684,000
2081 運費 10,000
2093 特別費 168,000
3000 設備及投資 1,268,000
3025 運輸設備費 230,000
3030 資訊軟硬體設備費 934,000
3035 雜項設備費 104,000
4000 獎補助費 216,000
4085 獎勵及慰問 216,000