預算機關
高雄市政府水利局
承辦單位
人事室、秘書室
預算金額
330,862,000 元（）
計畫內容
配合業務推展，辦理一般行政管理事項。
預期成果
安定員工生活，發揮團隊精神，提高行政效率，服務民眾。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 市款329,215,000元，收支併列1,647,000元 | 330,862,000 | 337,691,000 | -6,829,000 | -2.02% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款326,463,000元，收支併列1,635,000元 | 328,098,000 | 335,018,000 | -6,920,000 | -2.07% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,944,000 | 3,823,000 | -1,879,000 | -49.15% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,944,000 | 1,944,000 | 3,823,000 | -1,879,000 | -49.15% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 158,508,000 | 106,309,000 | 52,199,000 | 49.10% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 158,508,000 | 158,508,000 | 106,309,000 | 52,199,000 | 49.10% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 4,969,000 | 6,500,000 | -1,531,000 | -23.55% | ||||
|
辦理使用費徵收、誤徵處理、催繳及強制執行等業務，約僱 人員3人(收支併列)。 |
1 | 年 | 1,230,000 | 1,230,000 | 1,230,000 | 0 | 0.00% | ||
| 水土保持約僱人員3人。 | 1 | 年 | 1,402,000 | 1,402,000 | 2,012,000 | -610,000 | -30.32% | ||
|
污水管線：鳳山溪污水廠約僱人員2人，大樹污水廠約僱人 員2人。 |
1 | 年 | 1,869,000 | 1,869,000 | 2,735,000 | -866,000 | -31.66% | ||
| 會計室約僱人員1人。 | 1 | 年 | 468,000 | 468,000 | 523,000 | -55,000 | -10.52% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 75,170,400 | 89,826,000 | -14,655,600 | -16.32% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 75,170,400 | 75,170,400 | 89,826,000 | -14,655,600 | -16.32% | ||
| 1030 | 獎金 | 53,062,850 | 74,111,000 | -21,048,150 | -28.40% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 52,455,600 | 52,455,600 | 73,191,000 | -20,735,400 | -28.33% | ||
|
辦理使用費徵收、誤徵處理、催繳及強制執行等業務，約僱 人員3人。(收支併列) |
1 | 年 | 140,250 | 140,250 | |||||
| 水土保持約僱人員3人。 | 1 | 年 | 175,000 | 175,000 | 310,000 | -135,000 | -43.55% | ||
|
污水管線：鳳山溪污水廠約僱人員2人，大樹污水廠約僱人 員2人。 |
1 | 年 | 234,000 | 234,000 | 392,750 | -158,750 | -40.42% | ||
| 會計室約僱人員1人。 | 1 | 年 | 58,000 | 58,000 | 65,000 | -7,000 | -10.77% | ||
| 1035 | 其他給與 | 6,672,000 | 6,759,000 | -87,000 | -1.29% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 6,493,000 | 6,493,000 | 6,493,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理使用費徵收、誤徵處理、催繳及強制執行等業務，約僱 人員3人。(收支併列) |
1 | 年 | 48,000 | 48,000 | |||||
| 水土保持約僱人員3人。 | 1 | 年 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
|
污水管線：鳳山溪污水廠約僱人員2人，大樹污水廠約僱人 員2人。 |
1 | 年 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||
| 會計室約僱人員1人。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員慰勞假補助費。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 90,000 | -87,000 | -96.67% | ||
| 1040 | 加班費 | 10,304,000 | 15,254,000 | -4,950,000 | -32.45% | ||||
| 府會聯絡人員3人職務加班費。 | 1 | 年 | 206,000 | 206,000 | 206,000 | 0 | 0.00% | ||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 10,098,000 | 10,098,000 | 15,048,000 | -4,950,000 | -32.89% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 303,500 | 301,000 | 2,500 | 0.83% | ||||
|
辦理使用費徵收、誤徵處理、催繳及強制執行等業務，約僱 人員3人。(收支併列) |
1 | 年 | 73,500 | 73,500 | |||||
| 水土保持約僱人員3人。 | 1 | 年 | 87,000 | 87,000 | 88,500 | -1,500 | -1.69% | ||
|
污水管線：鳳山溪污水廠約僱人員2人，大樹污水廠約僱人 員2人。 |
1 | 年 | 115,000 | 115,000 | 111,000 | 4,000 | 3.60% | ||
| 會計室約僱人員1人。 | 1 | 年 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 17,164,250 | 32,135,000 | -14,970,750 | -46.59% | ||||
| 本局員工健保費。 | 1 | 年 | 7,463,000 | 7,463,000 | 16,035,000 | -8,572,000 | -53.46% | ||
|
辦理使用費徵收、誤徵處理、催繳及強制執行等業務，約僱 人員3人。(收支併列) |
1 | 年 | 143,250 | 143,250 | |||||
| 水土保持約僱人員3人。 | 1 | 年 | 198,000 | 198,000 | 191,750 | 6,250 | 3.26% | ||
|
污水管線：鳳山溪污水廠約僱人員2人，大樹污水廠約僱人 員2人。 |
1 | 年 | 264,000 | 264,000 | 258,000 | 6,000 | 2.33% | ||
| 會計室約僱人員1人。 | 1 | 年 | 66,000 | 66,000 | 70,000 | -4,000 | -5.71% | ||
| 本局職員公保費。 | 1 | 年 | 5,200,000 | 5,200,000 | 5,482,000 | -282,000 | -5.14% | ||
| 本局職工勞保費。 | 1 | 年 | 3,830,000 | 3,830,000 | 9,955,000 | -6,125,000 | -61.53% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款1,702,000元，收支併列12,000元 | 1,714,000 | 1,851,000 | -137,000 | -7.40% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 8,900 | 20,900 | -12,000 | -57.42% | ||||
| 辦理行政業務各項教育訓練費。 | 1 | 年 | 8,900 | 8,900 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 9,800 | 9,800 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資、電話及傳真機電話費。 | 1 | 年 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 162,000 | 12,000 | 150,000 | 1,250.00% | ||||
|
1.個人電腦維護(含防毒軟體更新)。 2.印表機維護。 |
1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室個人電腦文書編輯軟體等相關費用。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 21,600 | 21,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 稅捐及各項規費等。 | 1 | 年 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 27,000 | 164,000 | -137,000 | -83.54% | ||||
| 公務所需用具及雜項用品等。 | 1 | 年 | 27,000 | 27,000 | 164,000 | -137,000 | -83.54% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 528,900 | 546,900 | -18,000 | -3.29% | ||||
| 處理經常性一般公務所需各項費用。 | 1 | 年 | 55,800 | 55,800 | |||||
| 健康檢查經費。 | 1 | 年 | 461,100 | 461,100 | |||||
|
辦理使用費徵收、誤徵處理、催繳及強制執行等業務，約僱 人員3人文康活動費。(收支併 列) |
3×1 | 人x年 | 4,000 | 12,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 30,400 | 30,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 簽到退刷卡及傳真機等事務機器維修費。 | 1 | 年 | 30,400 | 30,400 | 30,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 43,400 | 43,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 洽公旅費。 | 1 | 年 | 43,400 | 43,400 | 43,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 882,000 | 882,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 局長特別費。 | 1×12 | 人x月 | 37,100 | 445,200 | 445,200 | 0 | 0.00% | ||
| 副局長特別費。 | 2×12 | 人x月 | 18,200 | 436,800 | 436,800 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款1,050,000元 | 1,050,000 | 822,000 | 228,000 | 27.74% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 1,050,000 | 822,000 | 228,000 | 27.74% | ||||
| 三節慰問金(退休人員164人，遺族11人)。 | 175×1 | 人x年 | 6,000 | 1,050,000 | 822,000 | 228,000 | 27.74% |