預算機關
高雄市政府環境保護局環保稽查大隊
承辦單位
秘書、人事、政風、會計等室
預算金額
91,690,000 元（）
計畫內容
1.依法辦理法定編制人員、技工及工友各項待遇給與、教育訓練費、國內旅費及三節慰問金。2.依法辦理一般性行政業務、人事業務、政風業務、會計業務。
3.配合員工福利，設施維護及各項行政業務順利推展，並協助業務單位業務執行作業。
預期成果
1.辦好事務性工作，以及配合支援業務單位，預期推展業務達100%。2.先期發掘弊端有效防制，並積極查處貪瀆不法，以澄清吏治，維護優良政風，確保機關安全。
3.提供員工安全無虞的工作場所，提昇員工服務品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 市款91,535,000元 | 91,535,000 | 88,311,000 | 3,224,000 | 3.65% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款87,278,000元 | 87,278,000 | 87,278,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 59,855,520 | 59,855,520 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員之薪俸、加給等待遇，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 59,855,520 | 59,855,520 | 59,855,520 | 0 | 0.00% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,794,320 | 2,794,320 | 0 | 0.00% | ||||
| 職工支領之工餉、加給等待遇，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 2,794,320 | 2,794,320 | 2,794,320 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 13,096,386 | 13,096,386 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員考績獎金，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 4,879,230 | 4,879,230 | 4,879,230 | 0 | 0.00% | ||
| 職工考績獎金，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 465,720 | 465,720 | 465,720 | 0 | 0.00% | ||
| 職員年終獎金，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 7,402,146 | 7,402,146 | 7,402,146 | 0 | 0.00% | ||
| 職工年終獎金，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 349,290 | 349,290 | 349,290 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,430,000 | 1,430,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,358,000 | 1,358,000 | 1,358,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職工休假補助，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 3,313,674 | 3,313,674 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員不休假加班費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 3,138,608 | 3,138,608 | 3,138,608 | 0 | 0.00% | ||
| 職工不休假加班費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 175,066 | 175,066 | 175,066 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 6,788,100 | 6,788,100 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員健保保險費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 4,312,896 | 4,312,896 | 4,312,896 | 0 | 0.00% | ||
| 職工健保保險費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 220,572 | 220,572 | 220,572 | 0 | 0.00% | ||
| 職員公保保險費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,956,600 | 1,956,600 | 1,956,600 | 0 | 0.00% | ||
| 職工勞保保險費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 298,032 | 298,032 | 298,032 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款4,215,000元 | 4,215,000 | 1,033,000 | 3,182,000 | 308.03% | |||
| 2006 | 水電費 | 890,000 | 890,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 稽查大隊及各股辦公廳舍之水費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 稽查大隊及各股辦公廳舍之電費。 | 1 | 年 | 850,000 | 850,000 | 850,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 2,000,000 | |||||||
|
違反環境衛生行為舉發通知書、裁處書、催繳書、移送行 政執行處郵資及強制執行郵資 及電話費、傳真機等相關費 用。 |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 376,000 | |||||||
| 核心資通系統滲透測試及資通安全健診等。 | 1 | 年 | 376,000 | 376,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 130,000 | |||||||
| 影印機租賃費用。 | 1 | 年 | 130,000 | 130,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 200,200 | |||||||
|
影印機耗材及電腦用耗材、碳粉匣、墨水匣、桌椅汰換辦公 用項及雜項用具等。 |
1 | 年 | 200,200 | 200,200 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 476,000 | |||||||
| 職員健康檢查費用。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 員工文康活動費。 | 99×1 | 人x年 | 4,000 | 396,000 | |||||
| 2093 | 特別費 | 142,800 | 143,000 | -200 | -0.14% | ||||
| 首長特別費。 | 1×12 | 人x月 | 11,900 | 142,800 | 142,800 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款42,000元 | 42,000 | ||||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 42,000 | |||||||
| 退休職員三節慰問金。 | 3×1 | 人x年 | 6,000 | 18,000 | |||||
| 職員遺族三節照護金。 | 1×1 | 人x年 | 6,000 | 6,000 | |||||
| 退休職工三節慰問金。 | 2×1 | 人x年 | 6,000 | 12,000 | |||||
| 職工遺族三節照護金。 | 1×1 | 人x年 | 6,000 | 6,000 |