預算機關
高雄市政府觀光局
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室
預算金額
170,524,000 元（）
計畫內容
1.辦理本局人員薪津、保險費、辦公費、公文收發、公有財產維護、財物購置等業務。2.辦理本局歲計、會計、統計業務。
3.辦理本局人事業務。
4.辦理本局廉政業務。
預期成果
提高工作效率，使有關業務順利完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款170,524,000元 | 170,524,000 | 163,276,000 | 7,248,000 | 4.44% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款159,759,000元 | 159,759,000 | 154,707,000 | 5,052,000 | 3.27% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,870,000 | 1,780,000 | 90,000 | 5.06% | ||||
| 政務人員人事費。（詳人事費彙計表） | 1 | 年 | 1,870,000 | 1,870,000 | 1,780,000 | 90,000 | 5.06% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 77,163,000 | 73,446,000 | 3,717,000 | 5.06% | ||||
| 職員及駐衛警人事費。（詳人事費彙計表） | 1 | 年 | 77,163,000 | 77,163,000 | 73,446,000 | 3,717,000 | 5.06% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 7,361,148 | 7,311,600 | 49,548 | 0.68% | ||||
| 約聘僱人員人事費。 | 1 | 年 | 7,361,148 | 7,361,148 | 7,311,600 | 49,548 | 0.68% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 24,587,000 | 24,848,000 | -261,000 | -1.05% | ||||
| 職工人事費。（詳人事費彙計表） | 1 | 年 | 24,587,000 | 24,587,000 | 24,848,000 | -261,000 | -1.05% | ||
| 1030 | 獎金 | 27,659,146 | 26,608,950 | 1,050,196 | 3.95% | ||||
| 員工考績獎金。（詳人事費彙計表） | 1 | 年 | 10,255,000 | 10,255,000 | 9,858,000 | 397,000 | 4.03% | ||
| 約聘僱人員年終獎金。 | 1 | 年 | 920,146 | 920,146 | 913,950 | 6,196 | 0.68% | ||
| 員工年終獎金。（詳人事費彙計表） | 1 | 年 | 16,484,000 | 16,484,000 | 15,837,000 | 647,000 | 4.09% | ||
| 1035 | 其他給與 | 3,956,000 | 3,956,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工休假補助。（詳人事費彙計表） | 1 | 年 | 3,536,000 | 3,536,000 | 3,536,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員休假補助。 | 1 | 年 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員慰勞假補助。 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 3,530,000 | 3,529,000 | 1,000 | 0.03% | ||||
| 府會聯絡人員職務加班費。 | 1 | 年 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 0 | 0.00% | ||
| 秘書室急辦各項業務加班費。 | 1 | 年 | 106,000 | 106,000 | 106,000 | 0 | 0.00% | ||
| 會計室急辦各項業務加班費。 | 1 | 年 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 0 | 0.00% | ||
| 政風室急辦各項業務加班費。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 人事室急辦各項業務加班費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工不休假加班費。（詳人事費彙計表） | 1 | 年 | 3,289,000 | 3,289,000 | 3,288,000 | 1,000 | 0.03% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 451,944 | 448,128 | 3,816 | 0.85% | ||||
| 約聘僱人員勞工退休準備金及離職儲金。 | 1 | 年 | 451,944 | 451,944 | 448,128 | 3,816 | 0.85% | ||
| 1055 | 保險 | 13,180,762 | 12,779,322 | 401,440 | 3.14% | ||||
| 員工健保費。（詳人事費彙計表） | 1 | 年 | 6,800,654 | 6,800,654 | 6,834,654 | -34,000 | -0.50% | ||
| 約聘僱人員健保費。 | 1 | 年 | 347,758 | 347,758 | 360,874 | -13,116 | -3.63% | ||
| 職員公保費。（詳人事費彙計表） | 1 | 年 | 3,798,768 | 3,798,768 | 3,355,768 | 443,000 | 13.20% | ||
| 約聘僱人員勞保費。 | 1 | 年 | 644,004 | 644,004 | 638,448 | 5,556 | 0.87% | ||
| 職工勞保費。（詳人事費彙計表） | 1 | 年 | 1,589,578 | 1,589,578 | 1,589,578 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款8,550,000元 | 8,550,000 | 7,827,000 | 723,000 | 9.24% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 舉辦各項員工教育訓練、赴他機關訓練所需費用。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 453,600 | 465,600 | -12,000 | -2.58% | ||||
| 業務聯繫用電話費。 | 12 | 月 | 17,800 | 213,600 | 225,600 | -12,000 | -5.32% | ||
| 郵寄公文資料等郵資。 | 12 | 月 | 20,000 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 866,996 | 945,131 | -78,135 | -8.27% | ||||
| 資訊設備養護維修費。 | 1 | 年 | 342,396 | 342,396 | 388,031 | -45,635 | -11.76% | ||
| 資通防護及健檢、資安教育訓練等費用。 | 1 | 年 | 524,600 | 524,600 | 557,100 | -32,500 | -5.83% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,080,000 | 1,104,000 | -24,000 | -2.17% | ||||
| 公務車輛租賃費。 | 1 | 年 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機租賃費用。 | 12 | 月 | 50,000 | 600,000 | 624,000 | -24,000 | -3.85% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 2,333,665 | 2,291,920 | 41,745 | 1.82% | ||||
| 房屋稅。 | 1 | 年 | 63,000 | 63,000 | 25,000 | 38,000 | 152.00% | ||
| 地價稅。 | 1 | 年 | 2,222,000 | 2,222,000 | 2,205,000 | 17,000 | 0.77% | ||
|
公務車輛牌照稅、公路使用養護安全管理費。（詳公務車輛 明細表） |
1 | 年 | 46,115 | 46,115 | |||||
| 公務車輛定期檢驗費。（詳公務車輛明細表） | 1 | 年 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 52,070 | 49,475 | 2,595 | 5.25% | ||||
| 志工保險費。 | 1 | 年 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛保險費。（詳公務車輛明細表） | 1 | 年 | 40,370 | 40,370 | 37,775 | 2,595 | 6.87% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 人事室辦理專題演講、外語研習等講座及專家學者鐘點費。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 295,717 | 296,120 | -403 | -0.14% | ||||
| 公務車輛油脂。（詳公務車輛明細表） | 1 | 年 | 295,717 | 295,717 | 296,120 | -403 | -0.14% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,313,352 | 1,531,594 | 781,758 | 51.04% | ||||
| 員工文康活動費。 | 176×1 | 人x年 | 4,000 | 704,000 | |||||
| 辦公室環境清潔費用。 | 1 | 年 | 289,522 | 289,522 | 243,887 | 45,635 | 18.71% | ||
| 辦公室職工人力業務委外費用。 | 1 | 年 | 528,000 | 528,000 | 528,000 | 0 | 0.00% | ||
|
影印印刷、圖書報章訂閱、公務聯繫接待、檔案清理及銷毀 等費用。 |
1 | 年 | 202,840 | 202,840 | 203,217 | -377 | -0.19% | ||
|
印製年度預算、決算、統計年報、統計方案、各項會計帳簿 及書表等。 |
1 | 年 | 64,170 | 64,170 | 64,170 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理政風及保密法令有獎徵答、講習訓練等。 | 1 | 年 | 13,220 | 13,220 | 13,220 | 0 | 0.00% | ||
| 印製教材及辦理專題演講、外語研習等相關費用。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
|
公務人員健康檢查。（16,000元1人、10,000元2人、8,900元 14人、4,500元26人） |
1 | 年 | 277,600 | 277,600 | 277,600 | 0 | 0.00% | ||
| 職工職業安全衛生健康檢查費。 | 50 | 人 | 4,500 | 225,000 | 192,500 | 32,500 | 16.88% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 236,100 | 224,660 | 11,440 | 5.09% | ||||
| 公務車輛養護費。（詳公務車輛明細表） | 1 | 年 | 236,100 | 236,100 | 224,660 | 11,440 | 5.09% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 6,500 | 6,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 開會、研習、洽公旅費及專家學者交通費。 | 1 | 年 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 882,000 | 882,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 局長特別費。 | 1×12 | 人x月 | 37,100 | 445,200 | 445,200 | 0 | 0.00% | ||
| 副局長特別費。 | 2×12 | 人x月 | 18,200 | 436,800 | 436,800 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款1,867,000元 | 1,867,000 | 430,000 | 1,437,000 | 334.19% | |||
| 3025 | 運輸設備費 | 1,610,000 | 400,000 | 1,210,000 | 302.50% | ||||
| 汰舊換新公務電動貨車。 | 1 | 部 | 970,000 | 970,000 | |||||
| 汰舊換新公務輕型電動機車(含電池)。 | 3 | 部 | 80,000 | 240,000 | |||||
| 新購公務輕型電動機車(含電池)。 | 5 | 部 | 80,000 | 400,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 156,000 | 30,000 | 126,000 | 420.00% | ||||
| 汰換筆記型電腦。 | 4 | 部 | 39,000 | 156,000 | 30,000 | 126,000 | 420.00% | ||
| 3035 | 雜項設備費 | 101,000 | |||||||
| 購置電動小客車用充電樁。 | 1 | 座 | 101,000 | 101,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款348,000元 | 348,000 | 312,000 | 36,000 | 11.54% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 348,000 | 312,000 | 36,000 | 11.54% | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 58×1 | 人x年 | 6,000 | 348,000 | 312,000 | 36,000 | 11.54% |