預算機關
高雄市政府財政局
承辦單位
秘書室、人事室、會計室、政風室
預算金額
133,614,000 元（）
計畫內容
1.一般業務管理：辦理一般行政管理事項，依據業務需要適時配合進行。2.總務管理：依有關法令規定辦理總務業務事項。
3.會計管理：依據主計法令規定辦理歲計、會計、統計事項。
4.人事管理：依據人事法令規定，辦理人事管理事項。
5.政風業務：依有關法令規定辦理政風業務事項。
6.研考業務：依據施政計畫，辦理研究發展，革新管制、考核事項。
預期成果
1.事務配合業務，完成工作目標。2.充分發揮行政支援功能，期能完成各項業務計畫。
3.支援各項業務推動完成，使經費與預算配合，增進工作績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務管理 | 市款132,465,000元 | 132,465,000 | 132,029,000 | 436,000 | 0.33% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款128,030,000元 | 128,030,000 | 128,715,000 | -685,000 | -0.53% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,792,000 | 1,722,000 | 70,000 | 4.07% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,792,000 | 1,792,000 | 1,722,000 | 70,000 | 4.07% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 85,748,000 | 86,114,000 | -366,000 | -0.43% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 85,748,000 | 85,748,000 | 86,114,000 | -366,000 | -0.43% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 2,457,060 | 2,924,436 | -467,376 | -15.98% | ||||
| 約聘人員312薪點1人。(詳人事費彙計表) | 1×12 | 人x月 | 43,399 | 520,788 | 520,788 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員290薪點4人。(詳人事費彙計表) | 4×12 | 人x月 | 40,339 | 1,936,272 | 1,936,272 | 0 | 0.00% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 3,610,000 | 2,225,000 | 1,385,000 | 62.25% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 3,610,000 | 3,610,000 | 2,225,000 | 1,385,000 | 62.25% | ||
| 1030 | 獎金 | 19,315,135 | 20,818,555 | -1,503,420 | -7.22% | ||||
| 考績獎金。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 7,618,000 | 7,618,000 | 9,794,000 | -2,176,000 | -22.22% | ||
| 年終獎金。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 11,390,000 | 11,390,000 | 10,659,000 | 731,000 | 6.86% | ||
| 約聘僱人員5人年終獎金。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 307,135 | 307,135 | 365,555 | -58,420 | -15.98% | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,964,000 | 1,992,000 | -28,000 | -1.41% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,824,000 | 1,824,000 | 1,824,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員5人休假補助費。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 96,000 | -16,000 | -16.67% | ||
| 約聘僱人員5人慰勞假補助費。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 72,000 | -12,000 | -16.67% | ||
| 1040 | 加班費 | 4,268,000 | 2,982,000 | 1,286,000 | 43.13% | ||||
| 府會聯絡人員職務加班費。(詳人事費彙計表) | 2×1 | 人x年 | 105,500 | 211,000 | 211,000 | 0 | 0.00% | ||
| 不休假加班費。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 4,057,000 | 4,057,000 | 2,771,000 | 1,286,000 | 46.41% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 150,372 | 180,612 | -30,240 | -16.74% | ||||
| 約聘僱人員5人離職儲金。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 150,372 | 150,372 | 180,612 | -30,240 | -16.74% | ||
| 1055 | 保險 | 8,725,433 | 9,756,397 | -1,030,964 | -10.57% | ||||
| 健保費。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 5,632,000 | 5,632,000 | 5,761,000 | -129,000 | -2.24% | ||
| 約聘僱人員5人健保費。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 123,251 | 123,251 | 173,873 | -50,622 | -29.11% | ||
| 公保費。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 2,391,000 | 2,391,000 | 3,136,000 | -745,000 | -23.76% | ||
| 勞保費。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 352,000 | 352,000 | 408,000 | -56,000 | -13.73% | ||
| 約聘僱人員5人勞保費。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 227,182 | 227,182 | 277,524 | -50,342 | -18.14% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款4,351,000元 | 4,351,000 | 3,154,000 | 1,197,000 | 37.95% | |||
| 2018 | 資訊服務費 | 654,800 | 654,800 | 0 | 0.00% | ||||
| 網頁維護費。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
|
資通安全相關業務暨資訊系統軟體設備保養維修(含檢測、 VANS導入費用、人員訓練、 更新保養維修)。 |
1 | 年 | 458,900 | 458,900 | 458,900 | 0 | 0.00% | ||
| 防毒軟體（含更新、授權、維護）。 | 1 | 年 | 105,900 | 105,900 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 120,000 | |||||||
| 公務車租用1台(客貨車)。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 25,190 | 25,190 | 0 | 0.00% | ||||
| 牌照稅。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 14,240 | 14,240 | 14,240 | 0 | 0.00% | ||
| 公路使用養護安全管理費。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 10,050 | 10,050 | |||||
| 車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 900 | 900 | |||||
| 2027 | 保險費 | 8,160 | 8,160 | 0 | 0.00% | ||||
| 車輛保險費。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 8,160 | 8,160 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 610,000 | |||||||
| 約用人員1人薪資、年終獎金、勞健保及勞退金等。 | 1 | 年 | 610,000 | 610,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 152,801 | 143,599 | 9,202 | 6.41% | ||||
| 油料費。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 110,801 | 110,801 | |||||
| 公務所需之各種非消耗品。 | 1 | 年 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,374,049 | 930,951 | 443,098 | 47.60% | ||||
|
處理一般公務所需各項費用。(含以租代購影印機，期能階 段性降低溫室氣體排放量及優 先採購具環保標章之綠色商 品，避免浪費資源。) |
1 | 年 | 390,049 | 390,049 | 454,451 | -64,402 | -14.17% | ||
| 公務人員健康檢查費。 | 1 | 年 | 453,000 | 453,000 | 449,500 | 3,500 | 0.78% | ||
| 職工健康檢查費。 | 1 | 年 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工文康活動費。 | 126 | 人x年 | 4,000 | 504,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍修繕等。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 110,000 | 95,300 | 14,700 | 15.42% | ||||
| 養護費。（詳公務車輛明細表） | 1 | 年 | 107,000 | 107,000 | 92,300 | 14,700 | 15.93% | ||
| 辦公器具修繕。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 洽辦公務及出席會議旅費。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 搬運公物運費等。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 882,000 | 882,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 局長特別費。 | 1×12 | 人x月 | 37,100 | 445,200 | 445,200 | 0 | 0.00% | ||
| 副局長特別費。 | 2×12 | 人x月 | 18,200 | 436,800 | 436,800 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款84,000元 | 84,000 | 66,000 | 18,000 | 27.27% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 84,000 | 66,000 | 18,000 | 27.27% | ||||
| 退休人員及遺族三節慰問金。 | 14×1 | 人x年 | 6,000 | 84,000 | 66,000 | 18,000 | 27.27% |