預算機關
高雄市政府地政局鳳山地政事務所
承辦單位
地用課、人事管理員
預算金額
68,974,000 元（）
計畫內容
1.辦理一般行政管理及共同性經費。2.辦理員工待遇、考核、保險、退休人員慰問。
3.辦公廳舍修繕及清潔維護、辦公機具設備養護。
4.公務汽、機車保養維護。
預期成果
達成行政管理，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款68,894,000元，收支併列80,000元 | 68,974,000 | 72,370,000 | -3,396,000 | -4.69% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款65,608,000元 | 65,608,000 | 65,668,000 | -60,000 | -0.09% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 34,527,000 | 33,415,000 | 1,112,000 | 3.33% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 34,527,000 | 34,527,000 | 33,415,000 | 1,112,000 | 3.33% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 9,490,000 | 10,640,000 | -1,150,000 | -10.81% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 9,490,000 | 9,490,000 | 10,640,000 | -1,150,000 | -10.81% | ||
| 1030 | 獎金 | 11,209,000 | 10,913,000 | 296,000 | 2.71% | ||||
| 考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 5,889,000 | 5,889,000 | 5,593,000 | 296,000 | 5.29% | ||
| 年終獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 5,320,000 | 5,320,000 | 5,320,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 2,316,000 | 2,424,000 | -108,000 | -4.46% | ||||
| 休假補助(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,056,000 | 1,056,000 | 1,104,000 | -48,000 | -4.35% | ||
| 測量助理工作費。 | 21×12 | 人x月 | 5,000 | 1,260,000 | 1,320,000 | -60,000 | -4.55% | ||
| 1040 | 加班費 | 3,886,000 | 3,926,000 | -40,000 | -1.02% | ||||
| 急辦業務加班費。 | 1 | 年 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 0 | 0.00% | ||
| 不休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 3,852,000 | 3,852,000 | 3,892,000 | -40,000 | -1.03% | ||
| 1055 | 保險 | 4,180,000 | 4,350,000 | -170,000 | -3.91% | ||||
| 健保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 2,290,000 | 2,290,000 | 2,400,000 | -110,000 | -4.58% | ||
| 公保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,040,000 | 1,040,000 | 1,080,000 | -40,000 | -3.70% | ||
| 勞保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 850,000 | 850,000 | 870,000 | -20,000 | -2.30% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款2,523,000元，收支併列80,000元 | 2,603,000 | 1,749,000 | 854,000 | 48.83% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工教育訓練費用。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 146,000 | 146,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 地政資訊設備相關維護費用。 | 1 | 年 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.00% | ||
| 網頁維護費。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 55,000 | 55,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 二樓辦公室(地用課、人事及會計等課室)影印機租賃費。 | 1 | 年 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 12,295 | 9,203 | 3,092 | 33.60% | ||||
| 車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 7,120 | 7,120 | |||||
| 公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 5,175 | 5,175 | |||||
| 2027 | 保險費 | 6,038 | 5,003 | 1,035 | 20.69% | ||||
| 車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 6,038 | 6,038 | 5,003 | 1,035 | 20.69% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 39,000 | 39,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務助理延長工時加班費。 | 1 | 年 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 241,792 | 249,377 | -7,585 | -3.04% | ||||
| 電腦、印表機及影印機用碳粉匣、墨水等耗材。 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公文具用品、紙張、專書閱讀書籍及報紙。 | 1 | 年 | 130,790 | 130,790 | 131,016 | -226 | -0.17% | ||
| 公務車油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 41,002 | 41,002 | 48,361 | -7,359 | -15.22% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,031,204 | 177,204 | 854,000 | 481.93% | ||||
| 環境佈置、印刷費用等雜支。 | 1 | 年 | 53,704 | 53,704 | 53,704 | 0 | 0.00% | ||
| 公務人員及職工健康檢查。 | 1 | 年 | 123,500 | 123,500 | 123,500 | 0 | 0.00% | ||
| 員工文康活動費(職員43人、職工21人、業務助理12人)。 | 76×1 | 人x年 | 4,000 | 304,000 | |||||
| 文書處理、檔案管理及庶務等工作勞務委外費。 | 1 | 年 | 550,000 | 550,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 408,171 | 408,171 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍維修(含租金收入收支併列)。 | 1 | 年 | 408,171 | 408,171 | 408,171 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 68,300 | 64,842 | 3,458 | 5.33% | ||||
| 車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 18,300 | 18,300 | 14,842 | 3,458 | 23.30% | ||
| 電話總機、傳真機及辦公桌椅等養護費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 466,000 | 466,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機、空調設備等維修養護費。 | 1 | 年 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||
| 飲水設備清潔保養等費用。 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||
| 消防設備安全檢查、滅火器換藥及零星修繕等費用。 | 1 | 年 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 0 | 0.00% | ||
| 高壓電器設備等養護費。 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||
| 發電機及電梯設備等養護費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 52,000 | 52,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加各項會議及洽公差旅費。 | 1 | 年 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長特別費。 | 1×12 | 人x月 | 5,600 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款673,000元 | 673,000 | 4,863,000 | -4,190,000 | -86.16% | |||
| 3025 | 運輸設備費 | 525,000 | 910,000 | -385,000 | -42.31% | ||||
| 購置重型電動機車5輛(不含電池)。 | 5 | 輛 | 105,000 | 525,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 148,000 | |||||||
| 汰換監視錄影系統。 | 1 | 式 | 148,000 | 148,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款90,000元 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 15×1 | 人x年 | 6,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% |