預算機關
高雄市政府地政局新興地政事務所
承辦單位
地價課、人事管理員
預算金額
52,119,000 元（）
計畫內容
辦理一般配合支援工作，督導員工值勤及辦公廳舍、公務車等維護及其他相關業務活動等。
預期成果
達成行政管理，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款52,119,000元 | 52,119,000 | 51,099,000 | 1,020,000 | 2.00% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款50,200,000元 | 50,200,000 | 50,200,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 30,385,000 | 30,385,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 30,385,000 | 30,385,000 | 30,385,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 4,151,000 | 4,151,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 4,151,000 | 4,151,000 | 4,151,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 8,962,000 | 8,962,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 4,375,000 | 4,375,000 | 4,375,000 | 0 | 0.00% | ||
| 年終獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 4,587,000 | 4,587,000 | 4,587,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,614,000 | 1,614,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 休假補助(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,014,000 | 1,014,000 | 1,014,000 | 0 | 0.00% | ||
| 測量助理工作費。 | 10×12 | 人x月 | 5,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,503,000 | 1,503,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 不休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,503,000 | 1,503,000 | 1,503,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 3,585,000 | 3,585,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 健保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 2,075,000 | 2,075,000 | 2,075,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,060,000 | 1,060,000 | 1,060,000 | 0 | 0.00% | ||
| 勞保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款1,400,000元 | 1,400,000 | 650,000 | 750,000 | 115.38% | |||
| 2018 | 資訊服務費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦養護費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 7,188 | |||||||
| 電動機車電池租賃費。 | 1 | 年 | 7,188 | 7,188 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 450 | 900 | -450 | -50.00% | ||||
| 車輛公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 450 | 450 | |||||
| 2027 | 保險費 | 1,422 | 1,422 | 0 | 0.00% | ||||
| 車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 1,422 | 1,422 | 1,422 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 30,386 | 35,710 | -5,324 | -14.91% | ||||
| 辦公文具用品及影印紙等耗材。 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 6,386 | 6,386 | 11,710 | -5,324 | -45.47% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,025,834 | 277,248 | 748,586 | 270.01% | ||||
| 員工文康活動費(職員40人、職工10人)。 | 50×1 | 人x年 | 4,000 | 200,000 | |||||
| 環境清潔、印刷、報費、佈置及雜支等。 | 1 | 年 | 187,834 | 187,834 | 189,248 | -1,414 | -0.75% | ||
| 公務人員及職工健康檢查費。 | 1 | 年 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 0 | 0.00% | ||
| 庶務工作勞務委外費。 | 1 | 年 | 550,000 | 550,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍維護及修繕費用。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 38,520 | 38,520 | 0 | 0.00% | ||||
| 車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公桌椅、謄本蓋章機、雜項設備等養護。 | 1 | 年 | 34,520 | 34,520 | 34,520 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 139,000 | 139,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 冷氣空調、電梯等電氣設備維護費。 | 1 | 年 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 0 | 0.00% | ||
| 測量儀器及一般儀器維修。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長特別費。 | 1×12 | 人x月 | 5,600 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款435,000元 | 435,000 | 165,000 | 270,000 | 163.64% | |||
| 3025 | 運輸設備費 | 210,000 | |||||||
| 購置重型電動機車(不含電池)。 | 2 | 輛 | 105,000 | 210,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 225,000 | 165,000 | 60,000 | 36.36% | ||||
| 電子式謄本蓋章機。 | 1 | 架 | 225,000 | 225,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款84,000元 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休員工14人三節慰問金。 | 14×1 | 人x年 | 6,000 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00% |