預算機關
高雄市小港區公所
承辦單位
民政課、社會課、經建課、役政災防課、秘書室
預算金額
217,735,000 元（）
計畫內容
1.秉承上級命令辦理民政、社會、經建、役政災防等各項業務。2.台電公司電協會補助發電年度促協金。
3.經濟部水利署補助辦理水源保育與回饋費用。
4.高雄國際航空站提撥高雄國際航空站回饋金。
5.台灣中油公司提撥睦鄰經費。
6.國防部空軍司令部提撥敦親睦鄰補助。
預期成果
1.區務業務及各項交辦業務如期完成。2.辦理台電公司電協會促協金及台灣中油公司睦鄰經費以增進本區區民褔祉。
3.完成高雄國際航空站回饋金業務，以促進公共利益及提升文化教育。
4.完成經濟部水利署水源保育業務及國防部空軍司令部敦親睦鄰補助以提升里民生活環境。
5.改善行政中心及小港區國中小環境，增進辦公、學生學習效率，提高為民服務品質及在地學生福
祉。
6.促進地方發展，改善民眾居民環境，增進民眾對政府之向心力。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款130,000元，收支併列70,000元 | 200,000 | 190,000 | 10,000 | 5.26% | |||
| 1040 | 加班費 | 200,000 | 190,000 | 10,000 | 5.26% | ||||
| 一般業務加班費。 | 1 | 年 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||
|
經濟部水利署捐助辦理各項業務加班費。（回饋金收支併 列） |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市款19,337,000元，收支併列154,567,000元 | 173,904,000 | 145,836,000 | 28,068,000 | 19.25% | |||
| 2006 | 水電費 | 2,501,000 | 2,501,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 本所水費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里及活動中心水費。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
|
經濟部水利署捐助辦理大坪頂綜合活動中心水費。（回饋金 收支併列） |
1 | 年 | 7,000 | 7,000 | |||||
| 老人活動中心水費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本所電費。 | 1 | 年 | 1,348,000 | 1,348,000 | 1,348,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里及活動中心電費。 | 1 | 年 | 680,000 | 680,000 | 680,000 | 0 | 0.00% | ||
|
經濟部水利署捐助辦理大坪頂綜合活動中心電費。（回饋金 收支併列） |
1 | 年 | 116,000 | 116,000 | |||||
| 老人活動中心電費。 | 1 | 年 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 645,400 | 645,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 電話費。 | 1 | 年 | 409,304 | 409,304 | 409,304 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室自動化數據機資訊專線及數據機月租費。 | 12 | 月 | 3,400 | 40,800 | 40,800 | 0 | 0.00% | ||
| 里辦公處網路電話費。 | 38×12 | 里x月 | 266 | 121,296 | 121,296 | 0 | 0.00% | ||
| 老人活動中心電話費。 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 郵資。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 97,000 | 97,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦維護費。 | 1 | 年 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 0 | 0.00% | ||
| 役政電腦設備維護費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 志工保險費。 | 30×1 | 人x年 | 200 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 529,000 | 529,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 調解委員出席費。 | 11×48 | 人x次 | 1,000 | 528,000 | 528,000 | 0 | 0.00% | ||
| 鄰長講習鐘點費。 | 1 | 時 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 165,000 | 165,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 戶役政及各項資訊耗材費。 | 1 | 年 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 0 | 0.00% | ||
| 事務及雜項購置費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 169,186,600 | 141,118,600 | 28,068,000 | 19.89% | ||||
| 鄰長新聞及相關資訊取得費。 | 697×12 | 人x月 | 300 | 2,509,200 | 2,007,360 | 501,840 | 25.00% | ||
| 里長報費。 | 38×12 | 人x月 | 300 | 136,800 | 109,440 | 27,360 | 25.00% | ||
| 調解委員新聞及相關資訊取得費。 | 11×12 | 人x月 | 300 | 39,600 | 31,680 | 7,920 | 25.00% | ||
| 文具紙張。 | 1 | 年 | 135,012 | 135,012 | 132,852 | 2,160 | 1.63% | ||
| 各種表冊印刷影印費。 | 1 | 年 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 0 | 0.00% | ||
| 鄰長訓練講義印刷費。 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||
| 鄰長會議經費。 | 36×1 | 里x次 | 168 | 6,048 | 6,048 | 0 | 0.00% | ||
| 里民大會或基建座談會。 | 5×1 | 里x年 | 2,800 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||
| 祭祀公業派下員公告登記費。 | 1×1 | 區x年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 生活法律講座經費。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 消除髒亂相關經費。 | 38×1 | 里x年 | 200 | 7,600 | 7,600 | 0 | 0.00% | ||
| 征集處理業務經費。 | 1 | 年 | 51,700 | 51,700 | 51,700 | 0 | 0.00% | ||
| 役政勤務業務經費。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 後備軍人管理業務經費。 | 1 | 年 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 0 | 0.00% | ||
| 調解業務費。 | 1 | 年 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 0 | 0.00% | ||
| 登革熱防治業務經費。 | 38×1 | 里x年 | 10,000 | 380,000 | 319,200 | 60,800 | 19.05% | ||
|
區里公共設施及環境改善費(零星購置、修繕及登革熱防 治之執行等經費)。 |
38×1 | 里x年 | 150,000 | 5,700,000 | |||||
|
行政中心設置太陽光電發電系統相關維護費及雜項支出。 (收支併列) |
1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 全民健保業務費。 | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||
| 都市危機管理、商標法、災害防救、公寓大廈管理等經費。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 區婦女社會參與促進小組會議經費。 | 1×1 | 區x年 | 166,320 | 166,320 | 151,200 | 15,120 | 10.00% | ||
|
經濟部水利署捐助辦理水資源教育宣導、教育觀摩、生態研 習、醫療保健、社福業務、本 所及活動中心設施管理及修繕 等相關經費。（回饋金收支併 列） |
1 | 年 | 20,067,000 | 20,067,000 | |||||
|
台電公司大林發電廠116年度發電年度促協金捐助辦理本區 增進地方福祉事項及各里敬 老、民俗文化活動、環境清 理、節約能源及發放里民生活扶助費等社福事項經費。（回 饋金收支併列） |
1 | 年 | 64,000,000 | 64,000,000 | |||||
| 庶務勞務委外費。 | 1 | 年 | 550,000 | 550,000 | |||||
|
台電公司114年度大林發電廠燃氣機組更新改建計畫施工中 促協金捐助辦理本區增進地方 福祉事項及各里敬老、民俗文 化活動、環境清理、節約能源 及發放里民生活扶助費等社福 事項經費。（回饋金收支併 列）（依據高雄市議會115年4 月7日高市會財字第 1150011879號函同意先行墊 支） |
1 | 年 | 16,494,000 | 16,494,000 | |||||
|
台電公司115年度大林發電廠燃氣機組更新改建計畫施工中 促協金捐助辦理本區增進地方 福祉事項及各里敬老、民俗文 化活動、環境清理、節約能源 及發放里民生活扶助費等社福 事項經費。（回饋金收支併 列） |
1 | 年 | 17,600,000 | 17,600,000 | |||||
|
台電公司115年度大林發電廠燃氣機組更新改建計畫施工中 促協金捐助辦理本區巷道路樹 防災修剪及風災倒塌路樹移除 作業。（回饋金收支併列） |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
|
高雄國際航空站捐助辦理敬老、民俗節慶、文化公益、環 境清理暨里民生活扶助費補助 等社福業務經費。（回饋金收 支併列） |
1 | 年 | 23,500,000 | 23,500,000 | |||||
|
台灣中油公司油品行銷事業部高雄營業處捐助辦理睦鄰經 費。（回饋金收支併列） |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | |||||
|
台灣中油公司大林煉油廠捐助辦理睦鄰經費。1.辦理環保節 能減碳宣導及里民生活扶助等 社福事項業務經費9,500千 元。2.辦理本區環保節能減碳 宣導等活動500千元。3.辦理 本區里長參訪環保節能減碳宣 導等活動300千元。4.辦理重 陽及調解委員節能減碳宣導等 活動200千元。（回饋金收支 併列） |
1 | 年 | 10,500,000 | 10,500,000 | |||||
| 民防(分)團年度基本訓練費。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 老人活動中心業務經費。 | 1 | 年 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各里舉辦睦鄰聯誼等經費。 | 38 | 里 | 7,000 | 266,000 | 266,000 | 0 | 0.00% | ||
| 志工誤餐費與交通補貼。 | 15×32 | 人x次 | 80 | 38,400 | 38,400 | 0 | 0.00% | ||
| 資深鄰長獎勵。 | 105×1 | 人x年 | 448 | 47,040 | 47,040 | 0 | 0.00% | ||
| 特優鄰長獎勵。 | 40×1 | 人x年 | 672 | 26,880 | 26,880 | 0 | 0.00% | ||
| 調解參訪各項建設文康活動費。 | 11×1 | 人x年 | 4,000 | 44,000 | 41,800 | 2,200 | 5.26% | ||
| 鄰長文康活動費(每里含里長及工作人員各1人)。 | 773×1 | 人x年 | 4,000 | 3,092,000 | 2,937,400 | 154,600 | 5.26% | ||
| 店鎮鳳宮聯合里活動中心清潔及管理費用。(收支併列) | 1 | 年 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 0 | 0.00% | ||
|
國防部空軍司令部捐助辦理鳳鳴里及坪頂里環境衛生、綠美 化及生態保護等計畫。（回饋 金收支併列） |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 辦理116年健保業務所需相關經費。 | 1 | 年 | 224,000 | 224,000 | |||||
| 鄰長意外保險。 | 697×1 | 人x年 | 800 | 557,600 | 557,600 | 0 | 0.00% | ||
| 本所及小港區行政中心公共設施清潔維護費。 | 1 | 年 | 444,000 | 444,000 | 408,000 | 36,000 | 8.82% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 264,000 | 264,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍修繕。 | 1 | 年 | 106,920 | 106,920 | 106,920 | 0 | 0.00% | ||
| 老人活動中心修繕。 | 1 | 年 | 42,840 | 42,840 | 42,840 | 0 | 0.00% | ||
|
里集會所及里活動中心維運費(濟南、山東青島、廈莊、孔 宅、坪頂、高松、港興、山 明、宏亮、六苓、港口、小港 等三里、桂林中厝、店鎮鳳 宮、正苓順苓、港后及合作等 共17所)。 |
17×1 | 所x年 | 6,720 | 114,240 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 67,000 | 67,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 事務機器維護費。 | 1 | 年 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 350,000 | 350,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電梯維護費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 空調設備維護費。 | 1 | 年 | 107,000 | 107,000 | 107,000 | 0 | 0.00% | ||
| 役政資訊系統及機房設施維護費。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里擴音設備維護費。 | 1×1 | 里x年 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||
| 冷氣機維護費。 | 1 | 年 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 0 | 0.00% | ||
| 飲水機及水塔維護費。 | 1 | 年 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 0 | 0.00% | ||
| 老人活動中心設備維修費。 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 93,000 | 93,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 一般業務旅費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 役政業務旅費。 | 1 | 年 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 收支併列22,190,000元 | 22,190,000 | 22,100,000 | 90,000 | 0.41% | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 2,400,000 | 1,000,000 | 1,400,000 | 140.00% | ||||
|
台電公司大林發電廠116年度發電年度促協金捐助辦理本所 辦公廳舍、里集會所及里、老 人、社區活動中心修建等相關 修繕款。（回饋金收支併列） |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
|
台電公司115年度大林發電廠燃氣機組更新改建計畫施工中 促協金捐助辦理本所辦公廳 舍、里集會所及里、老人、社 區活動中心修建等相關修繕 款。（回饋金收支併列） |
1 | 年 | 1,400,000 | 1,400,000 | |||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 18,950,000 | 20,230,000 | -1,280,000 | -6.33% | ||||
|
台電公司大林發電廠116年度發電年度促協金捐助辦理道 路、排水、公園綠地、景觀、 綠美化、防災搶險及其他各項 公共工程、修繕工程。（回饋 金收支併列） 1.工程費12,212千元。 2.設計監造費1,218千元。 3.材料試驗費232千元。 4.工程管理費338千元。 |
1 | 年 | 14,000,000 | 14,000,000 | |||||
|
台電公司115年度大林發電廠燃氣機組更新改建計畫施工中 促協金捐助辦理道路、排水、 公園綠地、景觀、綠美化、防災搶險及其他各項公共工程、 修繕工程。（回饋金收支併 列） 1.工程費1,302千元。 2.設計監造費130千元。 3.材料試驗費25千元。 4.工程管理費43千元。 |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
|
經濟部水利署捐助辦理水資源保育、排水、道路、公園綠 地、景觀、綠美化維護及活動 中心等相關工程經費。（回饋 金收支併列） 1.工程費1,472千元。 2.設計監造費147千元。 3.材料試驗費28千元。 4.工程空污費4千元。 5.工程管理費49千元。 |
1 | 年 | 1,700,000 | 1,700,000 | |||||
|
國防部空軍司令部捐助辦理鳳鳴里及坪頂里公共建設、設施 改善計畫。（回饋金收支併 列） |
1 | 年 | 1,750,000 | 1,750,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 840,000 | 840,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
經濟部水利署捐助辦理本所、水資源保育里內及活動中心相 關設備採購經費。（回饋金收 支併列） |
1 | 年 | 340,000 | 340,000 | |||||
|
高雄國際航空站捐助辦理本所、里（社區）活動中心及巡 守隊等相關設備採購經費。 （回饋金收支併列） |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款16,741,000元，收支併列4,700,000元 | 21,441,000 | 18,471,000 | 2,970,000 | 16.08% | |||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 2,600,000 | 630,000 | 1,970,000 | 312.70% | ||||
|
台電公司114年度大林發電廠燃氣機組更新改建計畫施工中 促協金補助各機關學校辦理文 化、文康、體育、宣導等各項 活動及購置補助教學等各項物 品用具經費。（回饋金收支併 列）（依據高雄市議會115年4 月7日高市會財字第 1150011879號函同意先行墊 支） |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | |||||
|
台電公司114年度大林發電廠燃氣機組更新改建計畫施工中 促協金補助各機關學校購置設備及設施修繕等相關費用。 （回饋金收支併列）（資本 門）（依據高雄市議會115年4 月7日高市會財字第 1150011879號函同意先行墊 支） |
1 | 年 | 1,400,000 | 1,400,000 | |||||
|
經濟部水利署補助坪頂國小購置環境改善、教育、保育等相 關設備及水資源保育排水生態 遊憩設施及其他水利設施維護 管理等相關工程。（回饋金收 支併列）（資本門） |
1 | 年 | 330,000 | 330,000 | |||||
|
經濟部水利署補助坪頂國小辦理水資源教育宣導等相關經 費。（回饋金收支併列） |
1 | 年 | 470,000 | 470,000 | |||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 2,100,000 | 1,100,000 | 1,000,000 | 90.91% | ||||
|
台電公司大林發電廠116年度發電年度促協金補助本區社 區、社團、協會、寺廟等辦理 敬老、民俗節慶、體育活動、 環境清理及節約用電宣導等社 福事項經費。（回饋金收支併 列） |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
|
台電公司114年度大林發電廠燃氣機組更新改建計畫施工中 促協金補助本區社區、社團、 協會、寺廟等辦理敬老、民俗 節慶、體育活動、環境清理及 節約用電宣導等社福事項經 費。（回饋金收支併列）（依 據高雄市議會115年4月7日高 市會財字第1150011879號函同 意先行墊支） |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
|
經濟部水利署補助大坪頂保護區內廟宇辦理水資源教育宣導 暨民俗技藝慶典活動等相關經 費。（回饋金收支併列） |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 里長因公受傷慰問金。 | 1 | 年 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 16,728,000 | 16,728,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 鄰長工作協助費。 | 697×12 | 人x月 | 2,000 | 16,728,000 | 16,728,000 | 0 | 0.00% |