預算機關
高雄市苓雅區公所
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室
預算金額
157,368,000 元（）
計畫內容
辦理本所一般行政事務、文書、庶務、研考、會計、人事、政風等業務。
預期成果
依照計畫如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款152,061,000元，收支併列5,307,000元 | 157,368,000 | 154,635,000 | 2,733,000 | 1.77% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款89,092,000元 | 89,092,000 | 86,092,000 | 3,000,000 | 3.48% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 62,418,000 | 59,423,800 | 2,994,200 | 5.04% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 62,418,000 | 62,418,000 | 59,423,800 | 2,994,200 | 5.04% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,055,000 | 2,053,320 | 1,680 | 0.08% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 2,055,000 | 2,055,000 | 2,053,320 | 1,680 | 0.08% | ||
| 1030 | 獎金 | 15,123,000 | 15,119,614 | 3,386 | 0.02% | ||||
| 考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 7,442,000 | 7,442,000 | 7,439,732 | 2,268 | 0.03% | ||
| 年終獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 7,681,000 | 7,681,000 | 7,679,882 | 1,118 | 0.01% | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,421,000 | 1,421,600 | -600 | -0.04% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,421,000 | 1,421,000 | 1,421,600 | -600 | -0.04% | ||
| 1040 | 加班費 | 2,585,000 | 2,584,254 | 746 | 0.03% | ||||
| 不休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 2,585,000 | 2,585,000 | 2,584,254 | 746 | 0.03% | ||
| 1055 | 保險 | 5,490,000 | 5,489,412 | 588 | 0.01% | ||||
| 職員工健保機關補助(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 3,489,000 | 3,489,000 | 3,488,796 | 204 | 0.01% | ||
| 職員公保機關補助(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,861,000 | 1,861,000 | 1,832,364 | 28,636 | 1.56% | ||
| 職工勞保機關補助(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 140,000 | 140,000 | 168,252 | -28,252 | -16.79% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款62,345,000元，收支併列5,307,000元 | 67,652,000 | 66,419,000 | 1,233,000 | 1.86% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 行政人員教育訓練經費。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 33,080 | 35,180 | -2,100 | -5.97% | ||||
| 車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 18,350 | 18,350 | 18,350 | 0 | 0.00% | ||
| 公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 13,230 | 13,230 | |||||
| 車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 1,500 | 1,500 | |||||
| 2027 | 保險費 | 70,192 | 71,848 | -1,656 | -2.30% | ||||
| 車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 70,192 | 70,192 | 71,848 | -1,656 | -2.30% | ||
| 2051 | 物品 | 136,342 | 160,147 | -23,805 | -14.86% | ||||
| 車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 136,342 | 136,342 | 160,147 | -23,805 | -14.86% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 67,054,986 | 65,805,425 | 1,249,561 | 1.90% | ||||
| 里長事務補助費。 | 69×12 | 里x月 | 50,000 | 41,400,000 | 41,400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 內政部補助辦理里長年終事務補助費(中央補助)。 | 1 | 年 | 5,307,000 | 5,307,000 | |||||
| 員工文康活動費。 | 89 | 人x年 | 4,000 | 356,000 | |||||
| 處理經常一般公務所需各項費用及雜支。 | 1 | 年 | 167,586 | 167,586 | 185,525 | -17,939 | -9.67% | ||
| 保全經費。 | 1 | 年 | 365,000 | 365,000 | 365,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里幹事駐里事務費。 | 44×12 | 人x月 | 4,000 | 2,112,000 | 2,112,000 | 0 | 0.00% | ||
| 政風業務經費。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務人員、職工健康檢查費。 | 1 | 年 | 176,400 | 176,400 | 141,900 | 34,500 | 24.31% | ||
| 里長健康檢查費。 | 69×1 | 人x年 | 16,000 | 1,104,000 | 1,104,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長健保費機關補助款460人。 | 1 | 年 | 15,020,000 | 15,020,000 | 14,275,000 | 745,000 | 5.22% | ||
| 里長保險費。 | 69×1 | 人x年 | 15,000 | 1,035,000 | 1,035,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 131,000 | 120,000 | 11,000 | 9.17% | ||||
| 車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 131,000 | 131,000 | 120,000 | 11,000 | 9.17% | ||
| 2093 | 特別費 | 218,400 | 218,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 區長特別費。 | 12 | 月 | 18,200 | 218,400 | 218,400 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款624,000元 | 624,000 | 2,124,000 | -1,500,000 | -70.62% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 624,000 | 2,124,000 | -1,500,000 | -70.62% | ||||
| 退休員工及遺族三節慰問金。 | 4×1 | 人x年 | 6,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長慰勞金。 | 2×1 | 人x年 | 300,000 | 600,000 | 2,100,000 | -1,500,000 | -71.43% |