預算機關
高雄市政府研究發展考核委員會
承辦單位
管制考核組
預算金額
788,000 元（）
計畫內容
1.辦理本府年度施政計畫選項、定期追蹤管考及年終考核。2.辦理市營事業機構年度工作考成。
3.辦理府屬機關公文時效統計分析。
4.辦理行政院院會決議暨院長指示事項有關本府應辦部分追蹤管制。
5.辦理市議會決議議員提案執行情形編印。
預期成果
追蹤管制重大施政計畫進度，強化執行效能，俾利施政目標順利達成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款20,000元 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 列管考核業務工作加班費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款768,000元 | 768,000 | 500,000 | 268,000 | 53.60% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 對現職員工實施教育訓練所需相關經費。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資、電話通訊等業務聯繫相關經費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 列管系統維護費等相關經費。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機租金。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 37,000 | 37,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
列管計畫考核評估、公文作業講習會及流程管理績效評估等 專家學者出席費、講習鐘點 費、外聘專家學者審查費。 |
1 | 年 | 37,000 | 37,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 購置業務參考用書籍、碳粉、事務用具等相關經費。 | 1 | 年 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 308,000 | 308,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 印製年度施政計畫執行及考評報告等相關經費。 | 1 | 年 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理公共建設督導、年度施政計畫列管及相關專案會議經 費。 |
1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理臨時交辦列管事項及報告印刷等相關經費。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理市營事業考評及報告印刷等相關經費。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理議會決議議員提案編製印刷等相關經費。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 辦理公文督導訪查及報告印刷等相關經費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 39,000 | 39,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加各項會議及洽公旅費及外聘專家學者交通費。 | 1 | 年 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2078 | 國外旅費 | 268,000 | |||||||
| 赴新加坡借鏡經驗精進城市治理考察計畫。 | 1 | 年 | 268,000 | 268,000 |