預算機關
雲林縣政府
承辦單位
城鄉發展處-都市計畫科
預算金額
38,166,000 元（）
計畫內容
辦理本縣都市計畫各項計畫。
預期成果
顧全計畫區均衡發展、提高土地利用價值、促進市容美觀、健全都市發展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔35,330,000元 | 35,330,000 | 34,805,000 | 525,000 | 1.51% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 27,520,680 | 27,045,840 | 474,840 | 1.76% | ||||
| 編制內職員薪俸、加給。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 2,293,390 | 27,520,680 | 27,045,840 | 474,840 | 1.76% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 574,200 | 547,500 | 26,700 | 4.88% | ||||
|
約僱344俸點1人酬金，執行維護建築物公共安全檢查取締違 規稽查。(詳見人事費分析表) |
1×12 | 人×月 | 47,850 | 574,200 | 547,500 | 26,700 | 4.88% | ||
| 1030 | 獎金 | 1,571,775 | 1,568,438 | 3,337 | 0.21% | ||||
|
約僱344俸點1人年終工作獎金。(47,850元×1.5月)(詳見人 事費分析表) |
1 | 年 | 71,775 | 71,775 | 68,438 | 3,337 | 4.88% | ||
| 編制內員工年終工作獎金。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
約僱344俸點1人休假補助及休慰勞假補助。(詳見人事費分 析表) |
1 | 人 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 95,950 | 95,210 | 740 | 0.78% | ||||
| 城鄉處業務加班費。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱344俸點1人未休慰勞假加班費。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 15,950 | 15,950 | 15,210 | 740 | 4.87% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 3,052,236 | 3,042,432 | 9,804 | 0.32% | ||||
| 編制內職員退休金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 251,461 | 3,017,532 | 3,009,456 | 8,076 | 0.27% | ||
| 約僱344俸點1人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | 1×12 | 人×月 | 2,892 | 34,704 | 32,976 | 1,728 | 5.24% | ||
| 1055 | 保險 | 2,493,159 | 2,483,580 | 9,579 | 0.39% | ||||
| 編制內職員政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 140,643 | 1,687,716 | 1,681,632 | 6,084 | 0.36% | ||
| 約僱344俸點1人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 1×12 | 人×月 | 2,459 | 29,508 | 28,044 | 1,464 | 5.22% | ||
| 編制內職員政府負擔公保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 60,520 | 726,240 | 724,296 | 1,944 | 0.27% | ||
| 約僱344俸點1人政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表) | 1×12 | 人×月 | 4,106 | 49,272 | 49,164 | 108 | 0.22% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 423 | 423 | 444 | -21 | -4.73% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔2,836,000元 | 2,836,000 | 1,921,000 | 915,000 | 47.63% | |||
| 2009 | 通訊費 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務用電話、傳真、郵寄等聯繫費用。 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 46,239 | |||||||
| 購置Microsoft 365 Copilot軟體授權費用。 | 1 | 年 | 46,239 | 46,239 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,155,832 | 1,117,096 | 38,736 | 3.47% | ||||
|
僱用約用人員2名協辦公文繕打、發文登記等工作。(含加 發1.5個月年終工作獎金) |
2×297 | 人×天 | 1,568 | 931,392 | 902,880 | 28,512 | 3.16% | ||
| 政府負擔約用人員保險費。 | 2×12 | 人×月 | 5,639 | 135,336 | 128,808 | 6,528 | 5.07% | ||
| 提撥約用人員勞工退休金。 | 2×12 | 人×月 | 2,406 | 57,744 | 55,008 | 2,736 | 4.97% | ||
| 約用人員2人未休假工資。(依勞動基準法規定) | 1 | 年 | 31,360 | 31,360 | 30,400 | 960 | 3.16% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 511,000 | 511,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 外聘都市計畫變更審查會委員出席費。 | 54 | 人次 | 2,500 | 135,000 | |||||
| 外聘採購評選委員等專家學者出席費。 | 60 | 人次 | 2,500 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 外聘都市計畫變更審查會委員交通費。 | 21 | 人次 | 1,000 | 21,000 | |||||
| 外聘採購評選委員等專家學者交通費。 | 10 | 人次 | 1,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 都市設計審議委員會委員出席費及交通費。 | 78 | 人次 | 2,500 | 195,000 | 195,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 900,000 | 70,000 | 830,000 | 1,185.71% | ||||
|
變更高速公路斗南交流道附近特定區計畫(土地使用分區管 制要點第一次通盤檢討)細部 計畫案。 |
1 | 年 | 900,000 | 900,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 購買文具紙張、油墨、碳粉等費用。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 172,929 | 172,904 | 25 | 0.01% | ||||
|
辦理都市計畫變更、人民申請建築線指定案件實地勘查、列 席會議洽辦公務旅費。 |
6×62 | 人×天 | 350 | 130,200 | 130,200 | 0 | 0.00% | ||
| 參加會議、講習、洽辦公務等旅費。 | 6×7 | 人×天 | 1,000 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 729 | 729 | 704 | 25 | 3.55% |