預算機關
臺南市政府經濟發展局
承辦單位
臺南市政府經濟發展局
預算金額
135,769,000 元（）
計畫內容
一、辦理文書、研考、企劃、法制、印信、檔案、事務、出納、採購、發包及不屬於其他各科室 之事項。
二、辦理任免、獎懲、考核、員工福利、人員調訓、退休撫卹等人事管理事項。
三、辦理歲計、會計事項，並兼辦統計事項等。
四、辦理風紀監督等政風事項。
預期成果
協助各單位順利推動各項業務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款120,479,000元 | 120,479,000 | 119,047,000 | 1,432,000 | 1.20% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,792,452 | 1,739,987 | 52,465 | 3.02% | ||||
| 局長待遇 | 1 | 年 | 1,792,452 | 1,792,452 | 1,739,987 | 52,465 | 3.02% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 71,023,195 | 71,205,910 | -182,715 | -0.26% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 71,023,195 | 71,023,195 | 71,205,910 | -182,715 | -0.26% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 13,180,051 | 12,928,692 | 251,359 | 1.94% | ||||
| 約聘(僱)人員待遇 | 1 | 年 | 13,180,051 | 13,180,051 | 12,928,692 | 251,359 | 1.94% | ||
| 1030 | 獎金 | 17,841,607 | 17,841,576 | 31 | 0.00% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 7,098,360 | 7,098,360 | 7,115,136 | -16,776 | -0.24% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 9,096,990 | 9,096,990 | 9,111,300 | -14,310 | -0.16% | ||
| 約聘(僱)人員年終獎金 | 1 | 年 | 1,646,257 | 1,646,257 | 1,615,140 | 31,117 | 1.93% | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,920,000 | 1,904,000 | 16,000 | 0.84% | ||||
| 職員休假補助 | 1 | 年 | 1,472,000 | 1,472,000 | 1,456,000 | 16,000 | 1.10% | ||
| 約聘(僱)人員休假補助 | 1 | 年 | 448,000 | 448,000 | 448,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 5,887,367 | 4,496,675 | 1,390,692 | 30.93% | ||||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 1,824,000 | 1,824,000 | 1,824,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 4,063,367 | 4,063,367 | 2,672,675 | 1,390,692 | 52.03% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 814,608 | 791,568 | 23,040 | 2.91% | ||||
| 約聘(僱)人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 814,608 | 814,608 | 791,568 | 23,040 | 2.91% | ||
| 1055 | 保險 | 8,019,720 | 8,138,592 | -118,872 | -1.46% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 4,213,092 | 4,213,092 | 4,209,600 | 3,492 | 0.08% | ||
| 約聘(僱)人員健保費 | 1 | 年 | 701,484 | 701,484 | 682,284 | 19,200 | 2.81% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 1,892,544 | 1,892,544 | 2,119,392 | -226,848 | -10.70% | ||
| 約聘(僱)人員勞保費 | 1 | 年 | 1,212,600 | 1,212,600 | 1,127,316 | 85,284 | 7.57% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款15,290,000元 | 15,290,000 | 14,170,000 | 1,120,000 | 7.90% | |||
| 2006 | 水電費 | 96,300 | 54,000 | 42,300 | 78.33% | ||||
| 電動汽車電費 | 1×3 | 年x輛 | 32,100 | 96,300 | 54,000 | 42,300 | 78.33% | ||
| 2009 | 通訊費 | 1,255,946 | 1,302,000 | -46,054 | -3.54% | ||||
| 郵資費 | 1 | 年 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電話費 | 1 | 年 | 935,946 | 935,946 | 982,000 | -46,054 | -4.69% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 45,900 | |||||||
| 購置Microsoft 365Apps企業版1年期軟體授權費 | 9 | 套 | 5,100 | 45,900 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 租賃車輛租金 | 1×2 | 年x輛 | 120,000 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 171,860 | 214,310 | -42,450 | -19.81% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅 | 1 | 年 | 102,980 | 102,980 | 128,450 | -25,470 | -19.83% | ||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 61,080 | 61,080 | 76,860 | -15,780 | -20.53% | ||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 7,800 | 7,800 | 9,000 | -1,200 | -13.33% | ||
| 2027 | 保險費 | 36,490 | 36,490 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 36,490 | 36,490 | 36,490 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 8,065,000 | 6,976,000 | 1,089,000 | 15.61% | ||||
| 約用人員(230)薪資、年終獎 | 3×1 | 人x年 | 513,000 | 1,539,000 | |||||
| 金、勞健保費及勞工退休準備 金等費用 |
0 | ||||||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
13×1 | 人x年 | 502,000 | 6,526,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 專家學者出席費 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 講師鐘點費 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 1,512,204 | 1,607,002 | -94,798 | -5.90% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 568,788 | 568,788 | 663,586 | -94,798 | -14.29% | ||
| 租賃車輛油料費 | 1 | 年 | 103,416 | 103,416 | 103,416 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理業務所需非消耗品 | 1 | 年 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,994,500 | 1,859,698 | 134,802 | 7.25% | ||||
| 員工文康活動費 | 136×1 | 人x年 | 3,000 | 408,000 | |||||
| 一般印刷、獎牌製作、環境佈置等經費 | 1 | 年 | 1,456,000 | 1,456,000 | 1,602,198 | -146,198 | -9.12% | ||
| 局長健康檢查費 | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 副局長健康檢查費 | 1 | 人 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工健康檢查費(公務人員) | 15 | 人 | 4,500 | 67,500 | 67,500 | 0 | 0.00% | ||
| 員工健康檢查費(約聘僱人員) | 10 | 人 | 3,500 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍整修費 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 617,800 | 626,500 | -8,700 | -1.39% | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 617,800 | 617,800 | 626,500 | -8,700 | -1.39% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 81,000 | 81,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 設施及機械設備養護、維修費 | 1 | 年 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 367,600 | 367,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 367,600 | 367,600 | 367,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 710,400 | 710,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 局長特別費 | 1×12 | 人x月 | 39,700 | 476,400 | 476,400 | 0 | 0.00% | ||
| 副局長特別費 | 1×12 | 人x月 | 19,500 | 234,000 | 234,000 | 0 | 0.00% |