預算機關
臺南市政府財政稅務局
承辦單位
臺南市政府財政稅務局
預算金額
621,589,000 元（）
計畫內容
編制內員工人事費、教育訓練費及辦公廳舍、車輛、機械設備維護費等行政管理工作經費。
預期成果
1.為辦理綜理本市財政相關業務、稅捐稽徵與維護辦公廳舍及設備安全並提供良好舒適之環境，確保各項財政工作正常執行及稽徵工作順利推展。2.遴用優秀財政及稅務人才提供專業服務，達成本市財
政健全及稅捐稽徵目標。3.利用多元教育訓練，力行公務人員終身學習目的。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款541,271,000元，收支併列651,000元 | 541,922,000 | 520,260,000 | 21,662,000 | 4.16% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,792,452 | 1,739,987 | 52,465 | 3.02% | ||||
| 局長待遇 | 1 | 年 | 1,792,452 | 1,792,452 | 1,739,987 | 52,465 | 3.02% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 357,710,029 | 347,807,814 | 9,902,215 | 2.85% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 357,710,029 | 357,710,029 | 347,807,814 | 9,902,215 | 2.85% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 26,735,824 | 25,136,735 | 1,599,089 | 6.36% | ||||
| 約聘人員待遇 | 1 | 年 | 4,756,540 | 4,756,540 | 4,695,856 | 60,684 | 1.29% | ||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 21,511,510 | 21,511,510 | 20,440,879 | 1,070,631 | 5.24% | ||
| 約僱人員待遇(全部補助款467,774元，依據財政部114年 4月17日台財庫字第 11403656541號函辦理)(一般性 補助款) |
1 | 年 | 467,774 | 467,774 | |||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 4,990,306 | 4,843,702 | 146,604 | 3.03% | ||||
| 技工、駕駛及工友待遇 | 1 | 年 | 4,990,306 | 4,990,306 | 4,843,702 | 146,604 | 3.03% | ||
| 1030 | 獎金 | 85,492,753 | 83,013,990 | 2,478,763 | 2.99% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 35,786,536 | 35,786,536 | 34,795,280 | 991,256 | 2.85% | ||
| 技工、駕駛及工友考績獎金 | 1 | 年 | 830,820 | 830,820 | 806,260 | 24,560 | 3.05% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 44,912,190 | 44,912,190 | 43,667,790 | 1,244,400 | 2.85% | ||
| 技工、駕駛及工友年終獎金 | 1 | 年 | 623,115 | 623,115 | 604,695 | 18,420 | 3.05% | ||
| 約聘僱人員年終獎金 | 1 | 年 | 3,281,670 | 3,281,670 | 3,139,965 | 141,705 | 4.51% | ||
| 約僱人員年終獎金(全部補助款58,422元，依據財政部114 年4月17日台財庫字第 11403656541號函辦理)(一般性 補助款) |
1 | 年 | 58,422 | 58,422 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 7,536,000 | 7,520,000 | 16,000 | 0.21% | ||||
| 職員休假補助 | 414×1 | 人x年 | 16,000 | 6,624,000 | 6,624,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員休假補助 | 56×1 | 人x年 | 16,000 | 896,000 | 896,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員休假補助(全部補助款16,000元，依據財政部114 年4月17日台財庫字第 11403656541號函辦理)(一般性 補助款) |
1 | 人x年 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 21,114,808 | 13,842,572 | 7,272,236 | 52.54% | ||||
| 員工超時加班費 | 1 | 年 | 751,000 | 751,000 | 751,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工超時加班費(全部補助款12,000元，依據財政部114年4 月17日台財庫字第 11403656541號函辦理)(一般性 補助款) |
1 | 年 | 12,000 | 12,000 | |||||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 20,061,021 | 20,061,021 | 12,809,381 | 7,251,640 | 56.61% | ||
| 技工、駕駛及工友未休假加班費 | 1 | 年 | 290,787 | 290,787 | 282,191 | 8,596 | 3.05% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 1,648,944 | 1,541,520 | 107,424 | 6.97% | ||||
| 約聘僱人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 1,620,072 | 1,620,072 | 1,541,520 | 78,552 | 5.10% | ||
| 約僱人員退休離職儲金(全部補助款28,872元，依據財政部 114年4月17日台財庫字第 11403656541號函辦理)(一般性 補助款) |
1 | 年 | 28,872 | 28,872 | |||||
| 1055 | 保險 | 34,900,884 | 34,813,680 | 87,204 | 0.25% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 20,607,708 | 20,607,708 | 20,403,024 | 204,684 | 1.00% | ||
| 技工、駕駛及工友健保費 | 1 | 年 | 291,144 | 291,144 | 277,020 | 14,124 | 5.10% | ||
| 約聘僱人員健保費 | 1 | 年 | 1,395,480 | 1,395,480 | 1,329,168 | 66,312 | 4.99% | ||
| 約僱人員健保費(全部補助款24,864元，依據財政部114年4 月17日台財庫字第 11403656541號函辦理)(一般性 補助款) |
1 | 年 | 24,864 | 24,864 | |||||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 9,695,064 | 9,695,064 | 10,208,724 | -513,660 | -5.03% | ||
| 技工、駕駛及工友勞保費 | 1 | 年 | 462,828 | 462,828 | 423,132 | 39,696 | 9.38% | ||
| 約聘僱人員勞保費 | 1 | 年 | 2,380,728 | 2,380,728 | 2,172,612 | 208,116 | 9.58% | ||
| 約僱人員勞保費(全部補助款43,068元，依據財政部114年4 月17日台財庫字第 11403656541號函辦理)(一般性 補助款) |
1 | 年 | 43,068 | 43,068 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市款79,667,000元 | 79,667,000 | 71,785,000 | 7,882,000 | 10.98% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 400,000 | 700,000 | -300,000 | -42.86% | ||||
| 現職員工進修之學分補助費等經費 | 1 | 年 | 227,000 | 227,000 | 527,000 | -300,000 | -56.93% | ||
| 現職人員參加各種訓練或研習教育訓練費等經費 | 1 | 年 | 173,000 | 173,000 | 173,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 8,070,000 | 7,280,000 | 790,000 | 10.85% | ||||
| 辦公廳舍水費等經費 | 1 | 年 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公廳舍電費等經費 | 1 | 年 | 7,767,900 | 7,767,900 | |||||
| 電動汽車電費 | 1 | 年 | 32,100 | 32,100 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 5,580,000 | 5,580,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資、電話、數據交換、網路通訊費等經費 | 1 | 年 | 5,580,000 | 5,580,000 | 5,580,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 飲水機等租賃費 | 1 | 年 | 273,000 | 273,000 | 273,000 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機等租賃費 | 1 | 年 | 1,327,000 | 1,327,000 | 1,327,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 171,110 | 189,270 | -18,160 | -9.59% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅 | 1 | 年 | 102,980 | 102,980 | 114,210 | -11,230 | -9.83% | ||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 61,080 | 61,080 | 67,260 | -6,180 | -9.19% | ||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 7,050 | 7,050 | 7,800 | -750 | -9.62% | ||
| 2027 | 保險費 | 122,388 | 119,905 | 2,483 | 2.07% | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 32,388 | 32,388 | 29,905 | 2,483 | 8.30% | ||
| 公共意外責任保險費 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公大樓火災、地震等保險費 | 1 | 年 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 48,090,590 | 41,582,802 | 6,507,788 | 15.65% | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
85×1 | 人x年 | 502,000 | 42,670,000 | 370,200 | 42,299,800 | 11,426.20% | ||
| 臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費 用 |
1×1 | 人x年 | 529,000 | 529,000 | 463,000 | 66,000 | 14.25% | ||
| 約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費 用 |
9×1 | 人x年 | 513,000 | 4,617,000 | 2,838,000 | 1,779,000 | 62.68% | ||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
1×6 | 人x月 | 45,765 | 274,590 | 370,200 | -95,610 | -25.83% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 212,000 | 212,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 聘請學者專家演講暨員工教育訓練活動講師鐘點費等經費 | 1 | 年 | 212,000 | 212,000 | 212,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 3,153,412 | 3,274,323 | -120,911 | -3.69% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 2,024,624 | 2,024,624 | 2,102,445 | -77,821 | -3.70% | ||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 568,788 | 568,788 | 611,878 | -43,090 | -7.04% | ||
| 辦公桌椅、櫥櫃用品等經費 | 1 | 年 | 560,000 | 560,000 | 560,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 7,024,800 | 5,792,800 | 1,232,000 | 21.27% | ||||
| 員工文康活動費 | 577×1 | 人x年 | 3,000 | 1,731,000 | |||||
| 經建參訪活動相關費用等經費 | 1 | 年 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 0 | 0.00% | ||
| 環境消毒、綠美化及水塔清洗 | 1 | 年 | 750,000 | 750,000 | |||||
| 等經費 | 0 | ||||||||
| 廢棄物清運、檔案文件銷毀、告示牌、海報、帳簿、各類公 務表單印刷等費用 |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項會議活動講習會場佈置及相關業務等經費 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公文封印製等經費 | 1 | 年 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 0 | 0.00% | ||
| 預決算書、人事業務、政風業務等各項資料印刷等經費 | 1 | 年 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.00% | ||
| 退休人員紀念品及辦理活動等經費 | 1 | 年 | 92,800 | 92,800 | 92,800 | 0 | 0.00% | ||
| 各辦公廳舍、倉庫及分局環境清潔費等經費 | 1 | 年 | 2,378,000 | 2,378,000 | 2,300,000 | 78,000 | 3.39% | ||
| 各辦公大樓保全費用 | 1 | 年 | 383,000 | 383,000 | 383,000 | 0 | 0.00% | ||
| 局長健康檢查費 | 1×1 | 人x年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 副局長健康檢查費 | 2×1 | 人x年 | 12,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 40歲以上員工健康檢查費 | 66×1 | 人x年 | 4,500 | 297,000 | 297,000 | 0 | 0.00% | ||
| 40歲以上約聘僱人員健康檢查費 | 28×1 | 人x年 | 3,500 | 98,000 | 98,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 958,000 | 958,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍、倉庫所需之保養維修等經費 | 1 | 年 | 958,000 | 958,000 | 958,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 887,300 | 921,500 | -34,200 | -3.71% | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 569,300 | 569,300 | 603,500 | -34,200 | -5.67% | ||
| 辦公器具養護費等經費 | 1 | 年 | 318,000 | 318,000 | 318,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,750,000 | 1,650,000 | 100,000 | 6.06% | ||||
| 發電機、高低壓電氣設備、消防設備、電梯等保養維護費等 經費(含太陽光電標租收入獎 勵金回編數100,000元) |
1 | 年 | 900,000 | 900,000 | |||||
| 各辦公大樓冷氣空調、電器、不斷電系統、電話交換機系統 及各項事務機械保養維護費等 經費 |
1 | 年 | 850,000 | 850,000 | 850,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 703,000 | 980,000 | -277,000 | -28.27% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等經費 | 1 | 年 | 703,000 | 703,000 | 980,000 | -277,000 | -28.27% | ||
| 2093 | 特別費 | 944,400 | 944,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 局長特別費 | 1×12 | 人x月 | 39,700 | 476,400 | 476,400 | 0 | 0.00% | ||
| 副局長特別費 | 2×12 | 人x月 | 19,500 | 468,000 | 468,000 | 0 | 0.00% |