預算機關
臺南市政府消防局
承辦單位
臺南市政府消防局
預算金額
2,676,180,000 元（）
計畫內容
預期成果
1.確保各項救災救護任務運作順利 2.優化公務環境，提升服務品質 3.強化人事服務效能 4.
有效管控計畫執行進度、提升預算效能 5.建立員工正確法紀觀念、提升機關行政效率及清廉
度 6.維持勤務紀律，達成工作效率
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款2,541,383,000元 | 2,541,383,000 | 2,204,351,000 | 337,032,000 | 15.29% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,792,324 | 1,739,987 | 52,337 | 3.01% | ||||
| 局長待遇 | 1 | 年 | 1,792,324 | 1,792,324 | 1,739,987 | 52,337 | 3.01% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 1,644,431,973 | 1,410,035,736 | 234,396,237 | 16.62% | ||||
| 職員待遇 | 11 | 年年 | 9,223,372,036,854,775,808 | 79,353,319 | 67,218,175 | 12,135,144 | 18.05% | ||
| 輪班輪休人員深夜危勞性勤務津貼 | 1 | 年 | 5,314,000 | 5,314,000 | 5,314,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,032,121 | 985,632 | 46,489 | 4.72% | ||||
| 約聘人員待遇 | 1 | 年 | 547,994 | 547,994 | 531,992 | 16,002 | 3.01% | ||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 484,127 | 484,127 | 453,640 | 30,487 | 6.72% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 10,725,528 | 10,413,480 | 312,048 | 3.00% | ||||
| 技工、駕駛、工友待遇 | 1 | 年 | 10,725,528 | 10,725,528 | 10,413,480 | 312,048 | 3.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 345,070,332 | 295,567,460 | 49,502,872 | 16.75% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 7,930,644 | 7,930,644 | 6,715,932 | 1,214,712 | 18.09% | ||
| 消防人員考績獎金 | 1 | 年 | 143,879,376 | 143,879,376 | 123,139,428 | 20,739,948 | 16.84% | ||
| 技工、駕駛、工友考績獎金 | 1 | 年 | 1,785,600 | 1,785,600 | 1,732,800 | 52,800 | 3.05% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 10,137,345 | 10,137,345 | 8,612,295 | 1,525,050 | 17.71% | ||
| 消防人員年終獎金 | 1 | 年 | 179,849,220 | 179,849,220 | 153,924,285 | 25,924,935 | 16.84% | ||
| 技工、駕駛、工友年終獎金 | 1 | 年 | 1,339,200 | 1,339,200 | 1,299,600 | 39,600 | 3.05% | ||
| 約聘僱人員年終獎金 | 1 | 年 | 128,947 | 128,947 | 123,120 | 5,827 | 4.73% | ||
| 核發取締爆竹煙火及舉發不實檢修報告等工作獎勵金 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 24,016,000 | 22,320,000 | 1,696,000 | 7.60% | ||||
| 職員休假補助 | 1 | 年 | 1,440,000 | 1,440,000 | 1,392,000 | 48,000 | 3.45% | ||
| 消防人員休假補助 | 1 | 年 | 22,544,000 | 22,544,000 | 20,896,000 | 1,648,000 | 7.89% | ||
| 約聘僱人員休假補助 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 386,761,034 | 350,334,541 | 36,426,493 | 10.40% | ||||
| 超勤等各項加班費 | 1 | 年 | 298,426,000 | 298,426,000 | 257,850,000 | 40,576,000 | 15.74% | ||
| 員工超時加班費 | 1 | 年 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工未休假加班費 | 1 | 年 | 84,135,034 | 84,135,034 | 48,284,541 | 35,850,493 | 74.25% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 63,216 | 60,480 | 2,736 | 4.52% | ||||
| 約聘僱人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 63,216 | 63,216 | 60,480 | 2,736 | 4.52% | ||
| 1055 | 保險 | 127,490,472 | 112,893,684 | 14,596,788 | 12.93% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 4,659,960 | 4,659,960 | 3,929,604 | 730,356 | 18.59% | ||
| 消防人員健保費 | 1 | 年 | 82,170,396 | 82,170,396 | 71,178,336 | 10,992,060 | 15.44% | ||
| 技工、駕駛、工友健保費 | 1 | 年 | 628,920 | 628,920 | 598,104 | 30,816 | 5.15% | ||
| 約聘僱人員健保費 | 1 | 年 | 54,408 | 54,408 | 52,068 | 2,340 | 4.49% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 2,109,984 | 2,109,984 | 2,004,696 | 105,288 | 5.25% | ||
| 消防人員公保費 | 1 | 年 | 36,772,704 | 36,772,704 | 34,130,640 | 2,642,064 | 7.74% | ||
| 技工、駕駛、工友勞保費 | 1 | 年 | 999,792 | 999,792 | 913,536 | 86,256 | 9.44% | ||
| 約聘僱人員勞保費 | 1 | 年 | 94,308 | 94,308 | 86,700 | 7,608 | 8.78% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款134,497,000元 | 134,497,000 | 88,357,000 | 46,140,000 | 52.22% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工進修補貼之學分費及雜費等經費 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 參加訓練研習補貼之教材、住宿及交通等經費 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 17,789,050 | 17,132,000 | 657,050 | 3.84% | ||||
| 辦公廳舍水費 | 1 | 年 | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公廳舍電費 | 1 | 年 | 16,391,000 | 16,391,000 | 15,750,000 | 641,000 | 4.07% | ||
| 災害防救辦公室電費 | 1 | 年 | 132,000 | 132,000 | 132,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電動汽車電費 | 6 | 月 | 2,675 | 16,050 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 2,120,000 | 2,120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍電信費及郵資等經費 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害防救辦公室電信費及郵資等經費 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 000 差勤及文書等資訊系統維護等經費 | 1 | 年 | 90,000 | 90 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,714,000 | 1,714,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機及電動機車電池租金等經費 | 1 | 年 | 1,594,000 | 1,594,000 | 1,594,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害防救辦公室租賃公務車輛等經費 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 578,778 | 594,128 | -15,350 | -2.58% | ||||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 159,378 | 159,378 | 165,528 | -6,150 | -3.72% | ||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 419,400 | 419,400 | 428,600 | -9,200 | -2.15% | ||
| 2027 | 保險費 | 5,597,804 | 5,444,673 | 153,131 | 2.81% | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 5,542,804 | 5,542,804 | 5,389,673 | 153,131 | 2.84% | ||
| 辦公廳舍保險費 | 1 | 年 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 2,740,000 | 2,608,000 | 132,000 | 5.06% | ||||
| 清潔雇工酬金等經費 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害防救辦公室臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工 退休準備金等費用 |
1×1 | 人x年 | 502,000 | 502,000 | |||||
| 災害防救辦公室約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休 準備金等費用 |
3×1 | 人x年 | 646,000 | 1,938,000 | |||||
| 災害防救辦公室臨時技術工延長工作時間薪資加給等費用 | 1×1 | 人x年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害防救辦公室約用人員延長工作時間薪資加給等費用 | 3×1 | 人x年 | 50,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 國家賠償委員會、工程採購評選委員會及性別平等、性騷擾委員 會等專家學者出席等經費 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 辦理性別平等業務及各項研習講座鐘點等經費 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 21,458,760 | 18,268,270 | 3,190,490 | 17.46% | ||||
| 000 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 350,000 | 350 | |||||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 14,997,760 | 14,997,760 | 15,029,270 | -31,510 | -0.21% | ||
| 災害防救辦公室租賃公務車輛油料費 | 1 | 年 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公桌椅、床鋪、電器及辦公用具等經費(含新進人員及將軍分隊 新建廳舍所需用品等) |
1 | 年 | 5,559,000 | 5,559,000 | |||||
| 太陽能光電發電系統設置處所廳舍所需用品等經費（太陽光電標 租收入獎勵金回編數） |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 52,984,600 | 11,323,600 | 41,661,000 | 367.91% | ||||
| 員工文康活動費 | 1721 | 人 | 3,000 | 5,163,000 | |||||
| 新式消防制服等經費 | 1 | 年 | 40,516,000 | 40,516,000 | |||||
| 本局各大隊、分隊辦公事務及人事、政風、會計、督察業務所需 等經費 |
1 | 年 | 4,330,600 | 4,330,600 | |||||
| 消防新進同仁勤務用雨衣、雨鞋等經費 | 1 | 年 | 290,000 | 290,000 | |||||
| 局長健康檢查費 | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 副局長健康檢查費 | 2 | 人 | 12,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員健康檢查費 | 574 | 人 | 4,500 | 2,583,000 | 2,583,000 | 0 | 0.00% | ||
| 翻譯及排版消防電子季刊 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 技工、工友及駕駛健康檢查費 | 12 | 人 | 3,500 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 4,631,000 | 4,147,000 | 484,000 | 11.67% | ||||
| 辦公廳舍修繕等經費 | 1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | 3,500,000 | 500,000 | 14.29% | ||
| 太陽能光電發電系統設置處所廳舍修繕等經費（太陽光電標租收 入獎勵金回編數） |
1 | 年 | 631,000 | 631,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 22,422,608 | 22,544,929 | -122,321 | -0.54% | ||||
| 維修費 | 1 | 年 | 22,422,608 | 22,422,608 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,086,000 | 1,086,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 水電消防系統維護等經費 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 各項機電、儀器保養維護等經費 | 1 | 年 | 360,000 | 360,000 | |||||
| 消防安全設備檢修及設施維修等經費 | 1 | 年 | 426,000 | 426,000 | 426,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 944,400 | 944,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 局長特別費 | 1×12 | 人x月 | 39,700 | 476,400 | 476,400 | 0 | 0.00% | ||
| 副局長特別費 | 2×12 | 人x月 | 19,500 | 468,000 | 468,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款300,000元 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助臺南市消防退休人員協會聯誼活動等經費 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% |