預算機關
臺南市中西區公所
承辦單位
臺南市中西區公所
預算金額
64,425,000 元（）
計畫內容
奉上級之指揮監督，辦理地方自治及行政管理工作：有關文書、印信、檔案、庶務、會議、出納、研考、資訊、法制、公共關係及不屬其他各課、室事項
預期成果
區務行政按計畫完成，加強行政革新及效率，縮短文書處理時限，強化施政管考功能
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款56,083,000元，收支併列225,000元 | 56,308,000 | 52,948,000 | 3,360,000 | 6.35% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 37,661,068 | 35,723,210 | 1,937,858 | 5.42% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 37,661,068 | 37,661,068 | 35,723,210 | 1,937,858 | 5.42% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 868,689 | 826,613 | 42,076 | 5.09% | ||||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 484,127 | 484,127 | 470,139 | 13,988 | 2.98% | ||
| 辦理健保業務約僱人員待遇(補助款225,000元，依據衛生福利部中央健康保險署114年8月27日健保承字第1140640739號函辦理)(一般性補助款) | 1 | 年 | 384,562 | 384,562 | |||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,749,776 | 1,735,580 | 14,196 | 0.82% | ||||
| 技工、工友待遇 | 1 | 年 | 1,749,776 | 1,749,776 | 1,735,580 | 14,196 | 0.82% | ||
| 1030 | 獎金 | 9,206,482 | 8,729,717 | 476,765 | 5.46% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 3,763,788 | 3,763,788 | 3,569,352 | 194,436 | 5.45% | ||
| 技工、工友考績獎金 | 1 | 年 | 291,120 | 291,120 | 288,800 | 2,320 | 0.80% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 4,704,735 | 4,704,735 | 4,461,690 | 243,045 | 5.45% | ||
| 約僱人員年終獎金 | 1 | 年 | 60,509 | 60,509 | 58,725 | 1,784 | 3.04% | ||
| 技工、工友年終獎金 | 1 | 年 | 218,340 | 218,340 | 216,600 | 1,740 | 0.80% | ||
| 辦理健保業務約僱人員年終獎金 | 1 | 年 | 47,990 | 47,990 | |||||
| 工程人員留任獎金 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 90,000 | 30,000 | 33.33% | ||
| 1035 | 其他給與 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 48 | 人 | 16,000 | 768,000 | 768,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員休假補助 | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理健保業務約僱人員休假補助 | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 2,400,361 | 1,606,860 | 793,501 | 49.38% | ||||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 197,000 | 197,000 | 197,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 2,101,469 | 2,101,469 | 1,308,780 | 792,689 | 60.57% | ||
| 技工、工友未休假加班費 | 1 | 年 | 101,892 | 101,892 | 101,080 | 812 | 0.80% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 54,216 | 50,688 | 3,528 | 6.96% | ||||
| 約僱人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 30,240 | 30,240 | 28,872 | 1,368 | 4.74% | ||
| 辦理健保業務約僱人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 23,976 | 23,976 | |||||
| 1055 | 保險 | 3,567,408 | 3,475,332 | 92,076 | 2.65% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 2,165,064 | 2,165,064 | 2,062,536 | 102,528 | 4.97% | ||
| 技工、工友健保費 | 1 | 年 | 100,968 | 100,968 | 99,684 | 1,284 | 1.29% | ||
| 約僱人員健保費 | 1 | 年 | 26,016 | 26,016 | 24,876 | 1,140 | 4.58% | ||
| 辦理健保業務約僱人員健保費 | 1 | 年 | 20,700 | 20,700 | |||||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 1,017,876 | 1,017,876 | 1,044,432 | -26,556 | -2.54% | ||
| 約僱人員勞保費 | 1 | 年 | 45,108 | 45,108 | 41,388 | 3,720 | 8.99% | ||
| 技工、工友勞保費 | 1 | 年 | 155,904 | 155,904 | 152,256 | 3,648 | 2.40% | ||
| 辦理健保業務約僱人員勞保費 | 1 | 年 | 35,772 | 35,772 | 31,272 | 4,500 | 14.39% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款8,117,000元 | 8,117,000 | 7,345,000 | 772,000 | 10.51% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員進修、參加各項訓練或講習之交通費及宿費等 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 695,000 | 695,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室水費 | 1 | 年 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室電費 | 1 | 年 | 676,000 | 676,000 | 676,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 456,000 | 456,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室通訊費等 | 1 | 年 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室郵資等 | 1 | 年 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 287,000 | 264,000 | 23,000 | 8.71% | ||||
| 辦公室資訊維護費等 | 1 | 年 | 287,000 | 287,000 | 264,000 | 23,000 | 8.71% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 33,230 | 33,680 | -450 | -1.34% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅 | 1 | 年 | 18,350 | 18,350 | 18,350 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 13,680 | 13,680 | 14,130 | -450 | -3.18% | ||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 15,664 | 16,375 | -711 | -4.34% | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 9,664 | 9,664 | 10,375 | -711 | -6.85% | ||
| 辦公室建築物相關保險等 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 5,020,000 | 4,360,000 | 660,000 | 15.14% | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
10×1 | 人x年 | 502,000 | 5,020,000 | 4,360,000 | 660,000 | 15.14% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 委請專家、學者之出席費 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工諮商輔導講師鐘點費 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理講習、訓練等講師鐘點費 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 255,448 | 318,407 | -62,959 | -19.77% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 54,000 | 54,000 | 107,287 | -53,287 | -49.67% | ||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 161,448 | 161,448 | 171,120 | -9,672 | -5.65% | ||
| 辦理業務所需事務用具各項非消耗品等經費 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 507,658 | 366,638 | 141,020 | 38.46% | ||||
| 員工文康活動費 | 63 | 人 | 3,000 | 189,000 | |||||
| 辦公室印刷費用等 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 處理公務所需環境佈置等各項費用 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 區長健康檢查費 | 1 | 人 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工健康檢查費 | 10 | 人 | 4,500 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室保全費用等 | 1 | 年 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 便民茶水等經費 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公廳舍清潔等經費 | 1 | 年 | 98,000 | 98,000 | 98,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公廳舍消防、建物安全申報檢查費等 | 1 | 年 | 18,658 | 18,658 | 3,638 | 15,020 | 412.86% | ||
| 辦理節能減碳教育宣導等經費(太陽光電標租收入獎勵金回 編數) |
1 | 年 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 260,000 | 260,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公房舍維護修繕費等 | 1 | 年 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 114,000 | 113,900 | 100 | 0.09% | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 114,000 | 114,000 | 113,900 | 100 | 0.09% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室設施設備維護費等 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 234,000 | 222,000 | 12,000 | 5.41% | ||||
| 區長特別費 | 1×12 | 人x月 | 19,500 | 234,000 | 222,000 | 12,000 | 5.41% |