預算機關
臺南市左鎮區公所
承辦單位
臺南市左鎮區公所
預算金額
43,981,000 元（）
計畫內容
區公所一般行政管理相關事務
預期成果
1.區務行政依照工作計畫逐項依限完成。
2.依照人事法令辦理員工各項福利措施及本所有關人事管理等業務。
3.辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款33,882,000元 | 33,882,000 | 32,913,000 | 969,000 | 2.94% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 22,582,350 | 21,980,783 | 601,567 | 2.74% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 22,582,350 | 22,582,350 | 21,980,783 | 601,567 | 2.74% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 968,254 | 923,779 | 44,475 | 4.81% | ||||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 968,254 | 968,254 | 923,779 | 44,475 | 4.81% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 910,336 | 883,536 | 26,800 | 3.03% | ||||
| 技工、工友待遇 | 1 | 年 | 910,336 | 910,336 | 883,536 | 26,800 | 3.03% | ||
| 1030 | 獎金 | 5,584,030 | 5,434,544 | 149,486 | 2.75% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 2,256,792 | 2,256,792 | 2,196,324 | 60,468 | 2.75% | ||
| 技工、工友考績獎金 | 1 | 年 | 151,560 | 151,560 | 147,080 | 4,480 | 3.05% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 2,820,990 | 2,820,990 | 2,745,405 | 75,585 | 2.75% | ||
| 技工、工友年終獎金 | 1 | 年 | 113,670 | 113,670 | 110,310 | 3,360 | 3.05% | ||
| 約僱人員年終獎金 | 1 | 年 | 121,018 | 121,018 | 115,425 | 5,593 | 4.85% | ||
| 工程人員留任獎金 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 496,000 | 496,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 29 | 人 | 16,000 | 464,000 | 464,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員休假補助 | 2 | 人 | 16,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,092,014 | 973,806 | 118,208 | 12.14% | ||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 921,968 | 921,968 | 805,328 | 116,640 | 14.48% | ||
| 技工、工友未休假加班費 | 1 | 年 | 53,046 | 53,046 | 51,478 | 1,568 | 3.05% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 60,480 | 56,376 | 4,104 | 7.28% | ||||
| 約僱人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 60,480 | 60,480 | 56,376 | 4,104 | 7.28% | ||
| 1055 | 保險 | 2,188,536 | 2,164,176 | 24,360 | 1.13% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 1,302,852 | 1,302,852 | 1,266,900 | 35,952 | 2.84% | ||
| 技工、工友健保費 | 1 | 年 | 53,052 | 53,052 | 50,484 | 2,568 | 5.09% | ||
| 約僱人員健保費 | 1 | 年 | 52,032 | 52,032 | 48,600 | 3,432 | 7.06% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 606,048 | 606,048 | 640,260 | -34,212 | -5.34% | ||
| 技工、工友勞保費 | 1 | 年 | 84,336 | 84,336 | 77,112 | 7,224 | 9.37% | ||
| 約僱人員勞保費 | 1 | 年 | 90,216 | 90,216 | 80,820 | 9,396 | 11.63% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款9,949,000元，收支併列 150,000元 |
10,099,000 | 8,519,000 | 1,580,000 | 18.55% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 18,000 | 20,000 | -2,000 | -10.00% | ||||
| 員工訓練費 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 20,000 | -2,000 | -10.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 544,000 | 544,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室水費 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室電費 | 1 | 年 | 528,000 | 528,000 | 528,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 445,000 | 445,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室通訊費等 | 1 | 年 | 315,000 | 315,000 | 315,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室郵資等 | 1 | 年 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 310,000 | 310,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室資訊維護費等 | 1 | 年 | 310,000 | 310,000 | 310,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 24,000 | |||||||
| 電動機車電池租賃費 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | |||||
| 0 | |||||||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 54,170 | 54,920 | -750 | -1.37% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅 | 1 | 年 | 28,760 | 28,760 | 28,760 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 23,760 | 23,760 | 24,060 | -300 | -1.25% | ||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 1,650 | 1,650 | 2,100 | -450 | -21.43% | ||
| 2027 | 保險費 | 32,391 | 31,680 | 711 | 2.24% | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 22,491 | 22,491 | 21,780 | 711 | 3.26% | ||
| 辦公室建築物相關保險等 | 1 | 年 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 6,526,000 | 5,232,000 | 1,294,000 | 24.73% | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞 健保費及勞工退休準備金等費用 |
12×1 | 人x年 | 502,000 | 6,024,000 | 4,796,000 | 1,228,000 | 25.60% | ||
| 健保業務臨時技術工薪資、年終 獎金、勞健保費及勞工退休準備 金等費用(補助款150,000元，依 據衛生福利部中央健康保險署 114年8月27日健保承字第 1140640739號函辦理)(一般性補助 款) |
1×1 | 人x年 | 502,000 | 502,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 法律扶助諮詢費用 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 502,939 | 509,600 | -6,661 | -1.31% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗 品等經費 |
1 | 年 | 264,755 | 264,755 | 264,968 | -213 | -0.08% | ||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 238,184 | 238,184 | 244,632 | -6,448 | -2.64% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 701,000 | 614,000 | 87,000 | 14.17% | ||||
| 員工文康活動費 | 45 | 人 | 3,000 | 135,000 | |||||
| 辦公室印刷費用等 | 1 | 年 | 113,000 | 113,000 | 113,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室保全費用等 | 1 | 年 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理本所業務會議及宣導活動等 行政相關業務經費 |
1 | 年 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工健康檢查費 | 14 | 人 | 4,500 | 63,000 | 63,000 | 0 | 0.00% | ||
| 區長健康檢查費 | 1 | 人 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 環境清潔、為民服務、增進區政 發展暨各項雜支等相關經費 |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理性別平等宣導活動等經費 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 15,000 | -3,000 | -20.00% | ||
| 節能減碳教育宣導等費(太陽能光 電標租收入獎勵金回編數) |
1 | 年 | 159,000 | 159,000 | 131,000 | 28,000 | 21.37% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 146,000 | 146,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公房舍維護修繕費等 | 1 | 年 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 130,500 | 108,800 | 21,700 | 19.94% | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 130,500 | 130,500 | 108,800 | 21,700 | 19.94% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 108,000 | 108,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室設施設備維護費等 | 1 | 年 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 278,000 | 128,000 | 150,000 | 117.19% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅 費等 |
1 | 年 | 278,000 | 278,000 | 128,000 | 150,000 | 117.19% | ||
| 2093 | 特別費 | 234,000 | 222,000 | 12,000 | 5.41% | ||||
| 區長特別費 | 1×12 | 人x月 | 19,500 | 234,000 | 222,000 | 12,000 | 5.41% |