預算機關
臺南市楠西區公所
承辦單位
臺南市楠西區公所
預算金額
49,632,000 元（）
計畫內容
辦理區公所各項行政管理、人事、會計及法制等相關業務
預期成果
強化便民服務措施，提升為民服務效能
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款38,985,000元 | 38,985,000 | 37,675,000 | 1,310,000 | 3.48% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 25,495,923 | 24,981,955 | 513,968 | 2.06% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 25,495,923 | 25,495,923 | 24,981,955 | 513,968 | 2.06% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,001,986 | 940,278 | 61,708 | 6.56% | ||||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 1,001,986 | 1,001,986 | 940,278 | 61,708 | 6.56% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,382,046 | 1,341,050 | 40,996 | 3.06% | ||||
| 技工、工友待遇 | 1 | 年 | 1,382,046 | 1,382,046 | 1,341,050 | 40,996 | 3.06% | ||
| 1030 | 獎金 | 6,380,883 | 6,214,657 | 166,226 | 2.67% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 2,548,008 | 2,548,008 | 2,496,192 | 51,816 | 2.08% | ||
| 技工、工友考績獎金 | 1 | 年 | 230,100 | 230,100 | 223,300 | 6,800 | 3.05% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 3,185,010 | 3,185,010 | 3,120,240 | 64,770 | 2.08% | ||
| 技工、工友年終獎金 | 1 | 年 | 172,575 | 172,575 | 167,475 | 5,100 | 3.05% | ||
| 約僱人員年終獎金 | 1 | 年 | 125,190 | 125,190 | 117,450 | 7,740 | 6.59% | ||
| 工程人員留任獎金 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 90,000 | 30,000 | 33.33% | ||
| 1035 | 其他給與 | 544,000 | 544,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 32 | 人 | 16,000 | 512,000 | 512,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員休假補助 | 2 | 人 | 16,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,599,190 | 1,089,440 | 509,750 | 46.79% | ||||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 1,422,655 | 1,422,655 | 915,285 | 507,370 | 55.43% | ||
| 技工、工友未休假加班費 | 1 | 年 | 80,535 | 80,535 | 78,155 | 2,380 | 3.05% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 60,480 | 57,744 | 2,736 | 4.74% | ||||
| 約僱人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 60,480 | 60,480 | 57,744 | 2,736 | 4.74% | ||
| 1055 | 保險 | 2,520,492 | 2,505,876 | 14,616 | 0.58% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 1,473,324 | 1,473,324 | 1,428,060 | 45,264 | 3.17% | ||
| 技工、工友健保費 | 1 | 年 | 80,220 | 80,220 | 76,368 | 3,852 | 5.04% | ||
| 約僱人員健保費 | 1 | 年 | 52,128 | 52,128 | 49,752 | 2,376 | 4.78% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 697,080 | 697,080 | 752,268 | -55,188 | -7.34% | ||
| 技工、工友勞保費 | 1 | 年 | 127,524 | 127,524 | 116,652 | 10,872 | 9.32% | ||
| 約僱人員勞保費 | 1 | 年 | 90,216 | 90,216 | 82,776 | 7,440 | 8.99% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款10,647,000元 | 10,647,000 | 9,720,000 | 927,000 | 9.54% | |||
| 2006 | 水電費 | 612,000 | 612,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室水費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室電費 | 1 | 年 | 582,000 | 582,000 | 582,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 282,000 | 282,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室通訊費等 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室郵資等 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 155,000 | 155,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室資訊維護費等 | 1 | 年 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 租賃車輛租金 | 1×12 | 台x月 | 10,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 50,358 | 50,882 | -524 | -1.03% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅 | 1 | 年 | 25,550 | 25,550 | 25,550 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 22,858 | 22,858 | 23,682 | -824 | -3.48% | ||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 1,950 | 1,950 | 1,650 | 300 | 18.18% | ||
| 2027 | 保險費 | 63,520 | 38,520 | 25,000 | 64.90% | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 23,520 | 23,520 | 23,520 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室建築物相關保險等 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 15,000 | 25,000 | 166.67% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 7,066,000 | 6,190,000 | 876,000 | 14.15% | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用 | 12×1 | 人x年 | 502,000 | 6,024,000 | 5,232,000 | 792,000 | 15.14% | ||
| 約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用 | 1×1 | 人x年 | 513,000 | 513,000 | 495,000 | 18,000 | 3.64% | ||
| 臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用 | 1×1 | 人x年 | 529,000 | 529,000 | 463,000 | 66,000 | 14.25% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 55,000 | 55,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 法律扶助諮詢費用 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 講師講座鐘點費 | 5 | 節 | 2,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 469,122 | 496,198 | -27,076 | -5.46% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 90,186 | 90,186 | 90,530 | -344 | -0.38% | ||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 217,228 | 217,228 | 234,960 | -17,732 | -7.55% | ||
| 租賃車輛油料費 | 1 | 年 | 51,708 | 51,708 | 51,708 | 0 | 0.00% | ||
| 非消耗品購置等經費 | 1 | 年 | 110,000 | 110,000 | 119,000 | -9,000 | -7.56% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 556,000 | 450,000 | 106,000 | 23.56% | ||||
| 辦理本所業務會議、宣導活動、環境佈置、雜支等經費 | 1 | 年 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室保全費用等 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工健康檢查費 | 13 | 人 | 4,500 | 58,500 | 58,500 | 0 | 0.00% | ||
| 區長健康檢查費 | 1 | 人 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 技工、工友及約僱人員健康檢查費 | 5 | 人 | 3,500 | 17,500 | 17,500 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室印刷費用等 | 1 | 年 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機租金費 | 1 | 年 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工文康活動費 | 53 | 人 | 3,000 | 159,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 200,000 | 225,000 | -25,000 | -11.11% | ||||
| 辦公房舍維護修繕費等 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 225,000 | -25,000 | -11.11% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 150,000 | 139,400 | 10,600 | 7.60% | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 139,400 | 10,600 | 7.60% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 250,000 | 300,000 | -50,000 | -16.67% | ||||
| 辦公室設施設備維護費等 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 300,000 | -50,000 | -16.67% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 384,000 | 384,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 384,000 | 384,000 | 384,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 234,000 | 222,000 | 12,000 | 5.41% | ||||
| 區長特別費 | 1×12 | 人x月 | 19,500 | 234,000 | 222,000 | 12,000 | 5.41% |