預算機關
臺南市玉井區公所
承辦單位
臺南市玉井區公所
預算金額
53,621,000 元（）
計畫內容
辦理公所各項行政管理、廳舍管理、車輛管理、文書管理等工作。
預期成果
區政業務行政工作依照工作計畫逐項依限完成，並加強行政革新，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款40,871,000元 | 40,871,000 | 39,294,000 | 1,577,000 | 4.01% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 28,355,138 | 27,596,066 | 759,072 | 2.75% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 28,355,138 | 28,355,138 | 27,596,066 | 759,072 | 2.75% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 484,127 | 453,640 | 30,487 | 6.72% | ||||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 484,127 | 484,127 | 453,640 | 30,487 | 6.72% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 471,710 | 457,514 | 14,196 | 3.10% | ||||
| 技工待遇 | 1 | 年 | 471,710 | 471,710 | 457,514 | 14,196 | 3.10% | ||
| 1030 | 獎金 | 6,693,842 | 6,514,496 | 179,346 | 2.75% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 2,833,728 | 2,833,728 | 2,757,516 | 76,212 | 2.76% | ||
| 技工考績獎金 | 1 | 年 | 78,540 | 78,540 | 76,220 | 2,320 | 3.04% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 3,542,160 | 3,542,160 | 3,446,895 | 95,265 | 2.76% | ||
| 約僱人員年終獎金 | 1 | 年 | 60,509 | 60,509 | 56,700 | 3,809 | 6.72% | ||
| 技工年終獎金 | 1 | 年 | 58,905 | 58,905 | 57,165 | 1,740 | 3.04% | ||
| 工程人員留任獎金 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 576,000 | 576,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 35 | 人 | 16,000 | 560,000 | 560,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員休假補助 | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,714,671 | 1,142,780 | 571,891 | 50.04% | ||||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 1,582,182 | 1,582,182 | 1,011,103 | 571,079 | 56.48% | ||
| 技工未休假加班費 | 1 | 年 | 27,489 | 27,489 | 26,677 | 812 | 3.04% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 30,240 | 27,504 | 2,736 | 9.95% | ||||
| 約僱人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 30,240 | 30,240 | 27,504 | 2,736 | 9.95% | ||
| 1055 | 保險 | 2,545,272 | 2,526,000 | 19,272 | 0.76% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 1,635,192 | 1,635,192 | 1,584,984 | 50,208 | 3.17% | ||
| 約僱人員健保費 | 1 | 年 | 26,016 | 26,016 | 23,724 | 2,292 | 9.66% | ||
| 技工健保費 | 1 | 年 | 27,168 | 27,168 | 25,884 | 1,284 | 4.96% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 768,600 | 768,600 | 812,436 | -43,836 | -5.40% | ||
| 技工勞保費 | 1 | 年 | 43,188 | 43,188 | 39,540 | 3,648 | 9.23% | ||
| 約僱人員勞保費 | 1 | 年 | 45,108 | 45,108 | 39,432 | 5,676 | 14.39% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款12,600,000元，收支併列150,000元 | 12,750,000 | 11,223,000 | 1,527,000 | 13.61% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 20,000 | 30,000 | -10,000 | -33.33% | ||||
| 員工教育訓練費 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 2006 | 水電費 | 455,000 | 455,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室水費 | 1 | 年 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室電費 | 1 | 年 | 436,000 | 436,000 | 436,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 436,000 | 436,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室通訊費等 | 1 | 年 | 274,000 | 274,000 | 274,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室郵資等 | 1 | 年 | 162,000 | 162,000 | 162,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 177,000 | 167,000 | 10,000 | 5.99% | ||||
| 辦公室資訊維護費等 | 1 | 年 | 177,000 | 177,000 | 167,000 | 10,000 | 5.99% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 195,000 | |||||||
| 租賃車輛租金 | 1×12 | 台x月 | 10,000 | 120,000 | |||||
| 電動機車電池租賃費 | 1 | 年 | 75,000 | 75,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 35,570 | 37,260 | -1,690 | -4.54% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅 | 1 | 年 | 22,460 | 22,460 | 22,460 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 12,660 | 12,660 | 14,350 | -1,690 | -11.78% | ||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 33,229 | 33,229 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 12,229 | 12,229 | 12,229 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室建築物相關保險等 | 1 | 年 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 9,063,000 | 7,875,000 | 1,188,000 | 15.09% | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
16×1 | 人x年 | 502,000 | 8,032,000 | 6,976,000 | 1,056,000 | 15.14% | ||
| 臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費 用 |
1×1 | 人x年 | 529,000 | 529,000 | 463,000 | 66,000 | 14.25% | ||
| 辦理健保業務臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞 工退休準備金等費用(補助款 150,000元，依據衛生福利部 中央健康保險署114年8月27日 健保承字第1140640739號函辦 理)(一般性補助款) |
1×1 | 人x年 | 502,000 | 502,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 55,000 | 45,000 | 10,000 | 22.22% | ||||
| 法律扶助諮詢費用 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理員工教育訓練、性別平等及各項講座鐘點費等 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 461,701 | 497,711 | -36,010 | -7.24% | ||||
| 辦理業務所需碳粉文具紙張各項消耗品等經費(含太陽光電 標租收入獎勵金回編數辦理節 能減碳等相關經費50,000元) |
1 | 年 | 180,129 | 180,129 | |||||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 109,864 | 109,864 | 146,134 | -36,270 | -24.82% | ||
| 租賃車輛油料費 | 1 | 年 | 51,708 | 51,708 | |||||
| 辦理業務所需之非消耗品購置等經費(含太陽光電標租收入 獎勵金回編數購置節能減碳等 相關經費30,000元) |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 669,000 | 661,000 | 8,000 | 1.21% | ||||
| 員工文康活動費 | 54 | 人 | 3,000 | 162,000 | |||||
| 員工健康檢查費 | 18 | 人 | 4,500 | 81,000 | 81,000 | 0 | 0.00% | ||
| 區長健康檢查費 | 1 | 人 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室印刷費用等 | 1 | 年 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室保全費用等 | 1 | 年 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||
| 節能減碳教育宣導等經費(太陽光電標租收入獎勵金回編 數) |
1 | 年 | 202,000 | 202,000 | 311,000 | -109,000 | -35.05% | ||
| 辦公房舍消防、建物安全檢查費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 279,000 | 147,000 | 132,000 | 89.80% | ||||
| 辦公房舍維護修繕費等 | 1 | 年 | 137,000 | 137,000 | 147,000 | -10,000 | -6.80% | ||
| 本區設置太陽能之公有房舍修繕等經費(太陽光電標租收入 獎勵金回編數) |
1 | 年 | 142,000 | 142,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 94,500 | 74,800 | 19,700 | 26.34% | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 94,500 | 94,500 | 74,800 | 19,700 | 26.34% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 239,000 | 239,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室設施設備維護費等 | 1 | 年 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 303,000 | 303,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 303,000 | 303,000 | 303,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 234,000 | 222,000 | 12,000 | 5.41% | ||||
| 區長特別費 | 1×12 | 人x月 | 19,500 | 234,000 | 222,000 | 12,000 | 5.41% |