預算機關
臺南市善化區公所
承辦單位
臺南市善化區公所
預算金額
92,418,000 元（）
計畫內容
區公所一般行政管理相關業務等
預期成果
區務行政依照工作計畫逐項依限完成，並加強行政革新，提高行政效率
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款73,521,000元 | 73,521,000 | 70,227,000 | 3,294,000 | 4.69% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 42,071,997 | 40,577,025 | 1,494,972 | 3.68% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 42,071,997 | 42,071,997 | 40,577,025 | 1,494,972 | 3.68% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 8,883,337 | 8,606,113 | 277,224 | 3.22% | ||||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 8,883,337 | 8,883,337 | 8,606,113 | 277,224 | 3.22% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,787,588 | 1,735,580 | 52,008 | 3.00% | ||||
| 技工、工友待遇 | 1 | 年 | 1,787,588 | 1,787,588 | 1,735,580 | 52,008 | 3.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 11,300,574 | 10,882,328 | 418,246 | 3.84% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 4,204,332 | 4,204,332 | 4,054,068 | 150,264 | 3.71% | ||
| 技工、工友考績獎金 | 1 | 年 | 297,600 | 297,600 | 288,800 | 8,800 | 3.05% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 5,255,415 | 5,255,415 | 5,067,585 | 187,830 | 3.71% | ||
| 技工、工友年終獎金 | 1 | 年 | 223,200 | 223,200 | 216,600 | 6,600 | 3.05% | ||
| 約僱人員年終獎金 | 1 | 年 | 1,110,027 | 1,110,027 | 1,075,275 | 34,752 | 3.23% | ||
| 工程人員留任獎金 | 1 | 年 | 210,000 | 210,000 | 180,000 | 30,000 | 16.67% | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,168,000 | 1,168,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 54 | 人 | 16,000 | 864,000 | 864,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員休假補助 | 19 | 人 | 16,000 | 304,000 | 304,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 2,622,608 | 1,758,594 | 864,014 | 49.13% | ||||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 171,000 | 171,000 | 171,000 | 0 | 0.00% | ||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 2,347,448 | 2,347,448 | 1,486,514 | 860,934 | 57.92% | ||
| 技工、工友未休假加班費 | 1 | 年 | 104,160 | 104,160 | 101,080 | 3,080 | 3.05% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 551,376 | 525,384 | 25,992 | 4.95% | ||||
| 約僱人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 551,376 | 551,376 | 525,384 | 25,992 | 4.95% | ||
| 1055 | 保險 | 5,135,520 | 4,973,976 | 161,544 | 3.25% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 2,426,364 | 2,426,364 | 2,323,272 | 103,092 | 4.44% | ||
| 技工、工友健保費 | 1 | 年 | 104,820 | 104,820 | 99,684 | 5,136 | 5.15% | ||
| 約僱人員健保費 | 1 | 年 | 474,768 | 474,768 | 453,048 | 21,720 | 4.79% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 1,140,444 | 1,140,444 | 1,192,536 | -52,092 | -4.37% | ||
| 約僱人員勞保費 | 1 | 年 | 822,492 | 822,492 | 753,180 | 69,312 | 9.20% | ||
| 技工、工友勞保費 | 1 | 年 | 166,632 | 166,632 | 152,256 | 14,376 | 9.44% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款18,897,000元 | 18,897,000 | 14,893,000 | 4,004,000 | 26.89% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加各公私立訓練機構研習課程 費用 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 952,200 | 920,100 | 32,100 | 3.49% | ||||
| 辦公室水費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室電費 | 1 | 年 | 858,000 | 858,000 | 858,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電動汽車電費 | 1 | 年 | 64,200 | 64,200 | 32,100 | 32,100 | 100.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 730,000 | 730,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室通訊費等 | 1 | 年 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室郵資等 | 1 | 年 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2012 | 土地租金 | 70,000 | 65,000 | 5,000 | 7.69% | ||||
| 使用交通部臺灣鐵路經管善化區 大成段934地號土地租金 |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 65,000 | 5,000 | 7.69% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 260,000 | 260,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室資訊維護費等 | 1 | 年 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 494,000 | 449,000 | 45,000 | 10.02% | ||||
| 影印機及其他辦公機具租金費用 | 1 | 年 | 284,000 | 284,000 | 284,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電動汽車電池租賃費 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電動機車電池租賃費 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 100.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 67,450 | 67,420 | 30 | 0.04% | ||||
| 地價等稅捐費用 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 26,000 | 4,000 | 15.38% | ||
| 公務車輛使用牌照稅 | 1 | 年 | 18,430 | 18,430 | 22,850 | -4,420 | -19.34% | ||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 16,920 | 16,920 | 17,370 | -450 | -2.59% | ||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 2,100 | 2,100 | 1,200 | 900 | 75.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 103,355 | 96,764 | 6,591 | 6.81% | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 23,355 | 23,355 | 16,764 | 6,591 | 39.32% | ||
| 辦公室建築物相關保險等 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 11,681,691 | 10,151,000 | 1,530,691 | 15.08% | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞 健保費及勞工退休準備金等費用 |
16×1 | 人x年 | 502,000 | 8,032,000 | 7,412,000 | 620,000 | 8.36% | ||
| 臨時司機薪資、年終獎金、勞健 保費及勞工退休準備金等費用 |
1×1 | 人x年 | 529,000 | 529,000 | 463,000 | 66,000 | 14.25% | ||
| 約用人員薪資、年終獎金、勞健 保費及勞工退休準備金等費用 |
1×1 | 人x年 | 513,000 | 513,000 | 1,803,000 | -1,290,000 | -71.55% | ||
| 約用人員薪資、年終獎金、勞健 保費及勞工退休準備金等費用 |
3×1 | 人x年 | 623,000 | 1,869,000 | 1,803,000 | 66,000 | 3.66% | ||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞 健保費及勞工退休準備金等費用 |
1×11 | 人x月 | 42,191 | 464,101 | 7,412,000 | -6,947,899 | -93.74% | ||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞 健保費及勞工退休準備金等費用 |
1×6 | 人x月 | 45,765 | 274,590 | 7,412,000 | -7,137,410 | -96.30% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 法律扶助諮詢費用 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項活動講師鐘點費 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 215,504 | 246,616 | -31,112 | -12.62% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗 品等經費 |
1 | 年 | 15,384 | 15,384 | 36,824 | -21,440 | -58.22% | ||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 150,120 | 150,120 | 159,792 | -9,672 | -6.05% | ||
| 各項辦公事務器具等 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 876,000 | 597,000 | 279,000 | 46.73% | ||||
| 員工文康活動費 | 100 | 人 | 3,000 | 300,000 | |||||
| 區長健康檢查費 | 1 | 人 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工健康檢查費 | 24 | 人 | 4,500 | 108,000 | 108,000 | 0 | 0.00% | ||
| 技工、工友及約僱人員健康檢查 費 |
10 | 人 | 3,500 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室印刷費用等 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理本所業務會議及宣導活動等 行政相關業務經費 |
1 | 年 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室保全費用等 | 1 | 年 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 0 | 0.00% | ||
| 政風法令宣導等業務經費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 環境清潔、為民服務、增進區政 發展暨各項雜支等相關經費 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 節能減碳教育宣導相關經費等(太 陽光電標租收入獎勵金回編數) |
1 | 年 | 119,000 | 119,000 | 41,000 | 78,000 | 190.24% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 2,300,000 | 300,000 | 2,000,000 | 666.67% | ||||
| 辦公房舍維護修繕費等 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室廳舍整修經費 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 179,800 | 144,100 | 35,700 | 24.77% | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 179,800 | 179,800 | 144,100 | 35,700 | 24.77% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 519,000 | 430,000 | 89,000 | 20.70% | ||||
| 辦公室設施設備維護費等 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 節能減碳相關設備保養及維護等 費用(太陽光電標租收入獎勵金回 編數) |
1 | 年 | 119,000 | 119,000 | 30,000 | 89,000 | 296.67% | ||
| 0 | 430,000 | -430,000 | -100.00% | ||||||
| 2072 | 國內旅費 | 76,000 | 76,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅 費等 |
1 | 年 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公物載運費用 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 234,000 | 222,000 | 12,000 | 5.41% | ||||
| 區長特別費 | 1×12 | 人x月 | 19,500 | 234,000 | 222,000 | 12,000 | 5.41% |