預算機關
臺南市大內區公所
承辦單位
臺南市大內區公所
預算金額
50,429,000 元（）
計畫內容
1.辦理人事、會計、政風等相關業務。2.辦理為民服務等相關業務。3.辦理研考、庶務，辦理廳舍管理、檔管、資管、文書等相關業務。
預期成果
改善辦公環境，提升行政效能，順利推展區政業務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款40,242,000元 | 40,242,000 | 39,226,000 | 1,016,000 | 2.59% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 25,684,951 | 25,382,368 | 302,583 | 1.19% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 25,684,951 | 25,684,951 | 25,382,368 | 302,583 | 1.19% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,787,884 | 1,717,394 | 70,490 | 4.10% | ||||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 1,787,884 | 1,787,884 | 1,717,394 | 70,490 | 4.10% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,348,962 | 1,309,558 | 39,404 | 3.01% | ||||
| 技工、工友待遇 | 1 | 年 | 1,348,962 | 1,348,962 | 1,309,558 | 39,404 | 3.01% | ||
| 1030 | 獎金 | 6,481,787 | 6,392,225 | 89,562 | 1.40% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 2,566,896 | 2,566,896 | 2,536,080 | 30,816 | 1.22% | ||
| 技工、工友考績獎金 | 1 | 年 | 224,580 | 224,580 | 217,940 | 6,640 | 3.05% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 3,208,620 | 3,208,620 | 3,170,100 | 38,520 | 1.22% | ||
| 技工、工友年終獎金 | 1 | 年 | 168,435 | 168,435 | 163,455 | 4,980 | 3.05% | ||
| 約僱人員年終獎金 | 1 | 年 | 223,256 | 223,256 | 214,650 | 8,606 | 4.01% | ||
| 工程人員留任獎金 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 576,000 | 576,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 32 | 人 | 16,000 | 512,000 | 512,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員休假補助 | 4 | 人 | 16,000 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,607,804 | 1,102,183 | 505,621 | 45.87% | ||||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 1,433,201 | 1,433,201 | 929,904 | 503,297 | 54.12% | ||
| 技工、工友未休假加班費 | 1 | 年 | 78,603 | 78,603 | 76,279 | 2,324 | 3.05% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 110,592 | 104,328 | 6,264 | 6.00% | ||||
| 約僱人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 110,592 | 110,592 | 104,328 | 6,264 | 6.00% | ||
| 1055 | 保險 | 2,644,020 | 2,641,944 | 2,076 | 0.08% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 1,491,492 | 1,491,492 | 1,458,576 | 32,916 | 2.26% | ||
| 技工、工友健保費 | 1 | 年 | 78,936 | 78,936 | 75,084 | 3,852 | 5.13% | ||
| 約僱人員健保費 | 1 | 年 | 95,292 | 95,292 | 90,060 | 5,232 | 5.81% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 687,840 | 687,840 | 753,972 | -66,132 | -8.77% | ||
| 技工、工友勞保費 | 1 | 年 | 125,484 | 125,484 | 114,684 | 10,800 | 9.42% | ||
| 約僱人員勞保費 | 1 | 年 | 164,976 | 164,976 | 149,568 | 15,408 | 10.30% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款10,037,000元，收支併列150,000元 | 10,187,000 | 9,263,000 | 924,000 | 9.98% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工進修、參加各項研習訓練等費用 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 342,000 | 342,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室水費 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室電費 | 1 | 年 | 332,000 | 332,000 | 332,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害預警系統電費 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 390,000 | 390,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室通訊費等 | 1 | 年 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室郵資等 | 1 | 年 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 95,000 | 95,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室資訊維護費等 | 1 | 年 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 62,000 | 62,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機及其他辦公機具租金費用 | 1 | 年 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 59,788 | 48,632 | 11,156 | 22.94% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅 | 1 | 年 | 36,700 | 36,700 | 29,214 | 7,486 | 25.62% | ||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 22,638 | 22,638 | 18,518 | 4,120 | 22.25% | ||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 450 | 450 | 900 | -450 | -50.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 80,773 | 77,858 | 2,915 | 3.74% | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 15,773 | 15,773 | 12,858 | 2,915 | 22.67% | ||
| 辦公室建築物相關保險等 | 1 | 年 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 7,176,000 | 6,296,000 | 880,000 | 13.98% | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
11×1 | 人x年 | 502,000 | 5,522,000 | 4,796,000 | 726,000 | 15.14% | ||
| 約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費 用 |
1×1 | 人x年 | 623,000 | 623,000 | 601,000 | 22,000 | 3.66% | ||
| 臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費 用 |
1×1 | 人x年 | 529,000 | 529,000 | 463,000 | 66,000 | 14.25% | ||
| 健保業務臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休 準備金等費用(補助款150,000 元，依據衛生福利部中央健康 保險署114年8月27日健保承字 第1140640739號函辦理)(一般 性補助款) |
1×1 | 人x年 | 502,000 | 502,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 56,000 | 54,000 | 2,000 | 3.70% | ||||
| 法律扶助諮詢費用 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 性別平等委員會議出席費 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 聘請講座演講授課鐘點費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 性別意識課程講座鐘點費 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 100.00% | ||
| 2051 | 物品 | 574,532 | 578,060 | -3,528 | -0.61% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 152,000 | 152,000 | 176,000 | -24,000 | -13.64% | ||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 269,532 | 269,532 | 235,060 | 34,472 | 14.67% | ||
| 各類公務用法令規章購置費 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公用具等購置費 | 1 | 年 | 135,000 | 135,000 | 149,000 | -14,000 | -9.40% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 542,407 | 516,550 | 25,857 | 5.01% | ||||
| 員工文康活動費 | 53 | 人 | 3,000 | 159,000 | |||||
| 各項會議逾時餐點費 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室性別平等友善環境營造等 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工健康檢查費 | 14 | 人 | 4,500 | 63,000 | 63,000 | 0 | 0.00% | ||
| 技工、工友及約僱人員健康檢查費 | 2 | 人 | 3,500 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||
| 區長健康檢查費 | 1 | 人 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室印刷費用等 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室保全費用等 | 1 | 年 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 0 | 0.00% | ||
| 環境清潔佈置、公共安全及消防檢查、為民服務及增進區政 發展等經費 |
1 | 年 | 100,407 | 100,407 | 184,550 | -84,143 | -45.59% | ||
| 辦理節能減碳教育宣導相關經費等(太陽光電標租收入獎勵 金回編數) |
1 | 年 | 4,000 | 4,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 170,000 | 170,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公房舍維護修繕費等 | 1 | 年 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 124,500 | 130,900 | -6,400 | -4.89% | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 124,500 | 124,500 | 130,900 | -6,400 | -4.89% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室設施設備維護費等 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 234,000 | 222,000 | 12,000 | 5.41% | ||||
| 區長特別費 | 1×12 | 人x月 | 19,500 | 234,000 | 222,000 | 12,000 | 5.41% |