預算機關
臺南市各戶政事務所
承辦單位
臺南市新營戶政事務所
預算金額
36,215,000 元（）
計畫內容
1.正式人事費2.經常辦公費3.主任特別費
預期成果
如期發放員工薪資等費用，完成文書檔案等行政、督導作業
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款35,098,000元，收支併列75,000元 | 35,173,000 | 34,529,000 | 644,000 | 1.87% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 24,150,941 | 23,622,688 | 528,253 | 2.24% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 24,150,941 | 24,150,941 | 23,622,688 | 528,253 | 2.24% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,315,878 | 1,278,066 | 37,812 | 2.96% | ||||
| 工友待遇 | 1 | 年 | 1,315,878 | 1,315,878 | 1,278,066 | 37,812 | 2.96% | ||
| 1030 | 獎金 | 5,814,027 | 5,685,642 | 128,385 | 2.26% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 2,413,632 | 2,413,632 | 2,361,612 | 52,020 | 2.20% | ||
| 工友考績獎金 | 1 | 年 | 219,060 | 219,060 | 212,580 | 6,480 | 3.05% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 3,017,040 | 3,017,040 | 2,952,015 | 65,025 | 2.20% | ||
| 工友年終獎金 | 1 | 年 | 164,295 | 164,295 | 159,435 | 4,860 | 3.05% | ||
| 1035 | 其他給與 | 448,000 | 448,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 28 | 人 | 16,000 | 448,000 | 448,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,165,018 | 1,231,344 | -66,326 | -5.39% | ||||
| 超時加班費（自然人憑證行政管理費收支對列75,000元） | 1 | 年 | 143,000 | 143,000 | 291,000 | -148,000 | -50.86% | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 945,347 | 945,347 | 865,941 | 79,406 | 9.17% | ||
| 工友未休假加班費 | 1 | 年 | 76,671 | 76,671 | 74,403 | 2,268 | 3.05% | ||
| 1055 | 保險 | 2,279,136 | 2,263,260 | 15,876 | 0.70% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 1,399,644 | 1,399,644 | 1,358,412 | 41,232 | 3.04% | ||
| 工友健保費 | 1 | 年 | 77,652 | 77,652 | 73,800 | 3,852 | 5.22% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 678,396 | 678,396 | 718,332 | -39,936 | -5.56% | ||
| 工友勞保費 | 1 | 年 | 123,444 | 123,444 | 112,716 | 10,728 | 9.52% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款1,042,000元 | 1,042,000 | 989,000 | 53,000 | 5.36% | |||
| 2006 | 水電費 | 380,000 | 380,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室水費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室電費 | 1 | 年 | 370,000 | 370,000 | 370,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 139,000 | 121,000 | 18,000 | 14.88% | ||||
| 公務使用事務機器租金 | 1 | 年 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電動機車電池租賃費 | 1 | 年 | 27,000 | 27,000 | 9,000 | 18,000 | 200.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 12,133 | 10,711 | 1,422 | 13.28% | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 2,133 | 2,133 | 711 | 1,422 | 200.00% | ||
| 辦公室安全保險 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 志工意外保險 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 160,500 | 98,500 | 62,000 | 62.94% | ||||
| 員工文康活動費 | 31 | 人 | 3,000 | 93,000 | |||||
| 主任健康檢查費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工健康檢查費 | 1 | 年 | 57,500 | 57,500 | 57,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 100,000 | 120,000 | -20,000 | -16.67% | ||||
| 辦公廳舍修繕費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 120,000 | -20,000 | -16.67% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 6,000 | 1,700 | 4,300 | 252.94% | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 1,700 | 4,300 | 252.94% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 172,367 | 185,089 | -12,722 | -6.87% | ||||
| 各項設施及機械設備維護費 | 1 | 年 | 172,367 | 172,367 | 185,089 | -12,722 | -6.87% | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 戶政事務所主任特別費 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% |