預算機關
臺北市政府工務局公園路燈工程管理處
承辦單位
各公園管理所、園藝科、園藝隊
預算金額
1,597,629,000 元（）
計畫內容
辦理公園及綠化工程等56項工程，主要辦理內容如下:
預期成果
1.改善公園設施品質及社區環境，美化市容。2.提升市民生活環境品質，依都市計畫及公共設施保留地取得情形，策訂本市公園綠地中程發展計
畫，並配合本府既定政策依年度計畫程序積極辦理公園興闢，以達到各公園均衡分布於市區及郊
區。
3.改善公園公廁無障礙環境設施。
4.保持全市行道樹優美景觀，提高綠化環境品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 綠化工程 | 較上年度預算數628,068,000元，減少53,504,000元。 | 574,564,000 | 628,068,000 | -53,504,000 | -8.52% | |||
| 01114年度道路、綠地公園等加強美化工程 | 2,354,000 | ||||||||
| (1)本工程係上年度道路、綠 地公園等加強美化工程案， 因配合工程付款期程，故續 編第2年經費。 (2)依每年安全島、綠地、公 園等植物綠化情形選擇路段 編列預算栽植喬灌木、地被 等植物加強景觀美化；設置 加強植栽生長的相關設施及 景觀美化設施。 (3)本工程為114-115年度連續 工程，總工程費經議會審定 為117,679,000元，除至以前年 度已編列115,325,000元，本年 度編列2,354,000元，各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 (4)籠統項目工程管理費按平 均值提列，惟執行時仍在議 會審定工程費數額內，依實 際執行時之工程費預算規模 級距覈實提列工程管理費。 |
0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 2,354,000 | 10,500,000 | -8,146,000 | -77.58% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 2,354,000 | 10,500,000 | -8,146,000 | -77.58% | ||||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 2,300,437 | 2,300,437 | 223,622,746 | -221,322,309 | -98.97% | ||
| 按施工費提列工程管理費。(1.99%) | 1 | 式 | 53,563 | 53,563 | 3,287,254 | -3,233,691 | -98.37% | ||
| 02114年度綠地廣場安全島設施維護工程 (1)本工程係上年度綠地廣場 安全島設施維護工程案，因 配合工程付款期程，故續編 第2年經費。 (2)本工程為114-115年度連續 工程，總工程費經議會審定 為134,024,000元，除至以前年 度已編列120,622,000元，本年 度編列13,402,000元，各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 (3)籠統項目工程管理費按平 均值提列，惟執行時仍在議 會審定工程費數額內，依實 際執行時之工程費預算規模 級距覈實提列工程管理費。 |
13,402,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 13,402,000 | 10,500,000 | 2,902,000 | 27.64% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 13,402,000 | 10,500,000 | 2,902,000 | 27.64% | ||||
| 本年度所需委託規劃設計及監造技術服務費。 | 1 | 式 | 978,471 | 978,471 | 7,288,572 | -6,310,101 | -86.58% | ||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 12,182,767 | 12,182,767 | 223,622,746 | -211,439,979 | -94.55% | ||
| 按施工費提列工程管理費。(1.94%) | 1 | 式 | 240,762 | 240,762 | 3,287,254 | -3,046,492 | -92.68% | ||
| 03114年度花木綠化及行道樹增補植工程 (1)本工程係上年度花木綠化 及行道樹增補植工程案，因 配合工程付款期程，故續編 第2年經費。 (2)本工程為114-115年度連續 工程，總工程費經議會審定 為105,288,000元，除至以前年 度已編列95,696,000元，本年 度編列9,592,000元編列於以 後年度，各年度資金需求詳 如後附分年資金需求表。 (3)籠統項目工程管理費按平 均值提列，惟執行時仍在議 會審定工程費數額內，依實 際執行時之工程費預算規模 級距覈實提列工程管理費。 |
9,592,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 9,592,000 | 10,500,000 | -908,000 | -8.65% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 9,592,000 | 10,500,000 | -908,000 | -8.65% | ||||
| 本年度所需委託規劃設計及監造技術服務費。 | 1 | 式 | 730,563 | 730,563 | 7,288,572 | -6,558,009 | -89.98% | ||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 8,669,736 | 8,669,736 | 223,622,746 | -214,953,010 | -96.12% | ||
| 按施工費提列工程管理費。(2.18%) | 1 | 式 | 191,701 | 191,701 | 3,287,254 | -3,095,553 | -94.17% | ||
| 04114年度樹木病蟲害防治工程 (1)本工程係上年度樹木病蟲 害防治工程案，因配合工程 付款期程，故續編第2年經 費。 (2)本工程為114-115年度連續 工程，總工程費經議會審定 為26,182,000元，除至以前年 度已編列23,828,000元，本年 度編列2,354,000元，各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 (3)籠統項目工程管理費按平 均值提列，惟執行時仍在議 會審定工程費數額內，依實 |
2,354,000 | ||||||||
| 際執行時之工程費預算規模 級距覈實提列工程管理費。 |
0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 2,354,000 | 10,500,000 | -8,146,000 | -77.58% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 2,354,000 | 10,500,000 | -8,146,000 | -77.58% | ||||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 2,283,289 | 2,283,289 | 223,622,746 | -221,339,457 | -98.98% | ||
| 按施工費提列工程管理費。(3.09%) | 1 | 式 | 70,711 | 70,711 | 3,287,254 | -3,216,543 | -97.85% | ||
| 05114年度樹木修剪工程(1)本工程係上年度樹木修剪 工程案，因配合工程付款期 程，故續編第2年經費。 (2)本工程為114-115年度連續 工程，總工程費經議會審定 為245,308,000元，除至以前年 度已編列226,910,000元，本年 度編列18,398,000元，各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 (3)籠統項目工程管理費按平 均值提列，惟執行時仍在議 會審定工程費數額內，依實 際執行時之工程費預算規模 級距覈實提列工程管理費。 |
18,398,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 18,398,000 | 10,500,000 | 7,898,000 | 75.22% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 18,398,000 | 10,500,000 | 7,898,000 | 75.22% | ||||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 18,117,848 | 18,117,848 | 223,622,746 | -205,504,898 | -91.90% | ||
| 按施工費提列工程管理費。(1.47%) | 1 | 式 | 280,152 | 280,152 | 3,287,254 | -3,007,102 | -91.48% | ||
| 06114年度植栽培育(1)本工程係上年度植栽培育 案，因配合工程付款期程， 故續編第2年經費。 (2)本計畫為114-115年度連續 計畫，總經費經議會審定為 13,000,000元，除至以前年度 已編列10,500,000元，本年度 編列2,500,000元，各年度資 金需求詳如後附分年資金需 求表。 |
2,500,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 2,500,000 | 10,500,000 | -8,000,000 | -76.19% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 2,500,000 | 10,500,000 | -8,000,000 | -76.19% | ||||
| 本年度所需植栽培育。 | 1 | 式 | 2,500,000 | 2,500,000 | 10,500,000 | -8,000,000 | -76.19% | ||
| 07115年度道路、綠地公園等加強美化工程 (1)本工程係配合道路、綠 地、公園、安全島及圓環等 綠美化工程，惟配合115年度 工程付款期程，故編列連續 工程。 (2)依每年安全島、綠地、公 園等植物綠化情形選擇路段 編列預算栽植喬灌木、地被 等植物加強景觀美化；設置 加強植栽生長的相關設施及 景觀美化設施。 (3)本工程為115-116年度連續 工程，總工程費擬編列 124,042,000元，本年度編列 101,633,000元，餘22,409,000 元編列於以後年度，各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 (4)籠統項目工程管理費按平 均值提列，惟執行時仍在議 會審定工程費數額內，依實 際執行時之工程費預算規模 級距覈實提列工程管理費。 |
101,633,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 101,633,000 | 10,500,000 | 91,133,000 | 867.93% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 101,633,000 | 10,500,000 | 91,133,000 | 867.93% | ||||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 99,698,842 | 99,698,842 | 223,622,746 | -123,923,904 | -55.42% | ||
| 按施工費提列工程管理費。(1.94%) | 1 | 式 | 1,934,158 | 1,934,158 | 3,287,254 | -1,353,096 | -41.16% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 124,042,000 | 13,000,000 | 111,042,000 | 854.17% | |||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 121,675,248 | 121,675,248 | 241,740,594 | -120,065,346 | -49.67% | ||
| 按施工費提列工程管理費。(5,000,000*3.5%+20,000,000 *3%+25,000,000*2.5%+50, 000,000*1.5%+21,675,248*1%) |
1 | 式 | 2,366,752 | 2,366,752 | 2,368,706 | -1,954 | -0.08% | ||
| 08115年度綠地廣場安全島設施維護工程 (1)本工程係全市綠地、廣 場、安全島等設施整建及維 護經費，惟配合115年度工程 付款期程，故編列連續工 程。 (2)本工程為115-116年度連續 工程，總工程費擬編列 77,800,000元，本年度編列 |
70,020,000 | ||||||||
| 70,020,000元，餘7,780,000元 編列於以後年度，各年度資 金需求詳如後附分年資金需 求表。 (3)籠統項目工程管理費按平 均值提列，惟執行時仍在議 會審定工程費數額內，依實 際執行時之工程費預算規模 級距覈實提列工程管理費。 |
0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 70,020,000 | 10,500,000 | 59,520,000 | 566.86% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 70,020,000 | 10,500,000 | 59,520,000 | 566.86% | ||||
| 本年度所需委託規劃設計及監造技術服務費。 | 1 | 式 | 5,494,187 | 5,494,187 | 7,288,572 | -1,794,385 | -24.62% | ||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 63,001,184 | 63,001,184 | 223,622,746 | -160,621,562 | -71.83% | ||
| 按施工費提列工程管理費。(2.42%) | 1 | 式 | 1,524,629 | 1,524,629 | 3,287,254 | -1,762,625 | -53.62% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 77,800,000 | 13,000,000 | 64,800,000 | 498.46% | |||||
| 委託規劃設計及監造技術服務費。 | 1 | 式 | 6,104,652 | 6,104,652 | 8,019,135 | -1,914,483 | -23.87% | ||
| 施工費。 | 1 | 式 | 69,995,417 | 69,995,417 | 241,740,594 | -171,745,177 | -71.05% | ||
| 按施工費提列工程管理費。(5,000,000*3.5%+20,000,000 *3%+25,000,000*2.5%+19, 995,417*1.5%) |
1 | 式 | 1,699,931 | 1,699,931 | 2,077,865 | -377,934 | -18.19% | ||
| 09115年度花木綠化及行道樹增補植工程 (1)本工程係本市綠地綠地、 安全島、廣場等之喬木、灌 木、草皮及其他綠化補植、 更新及移植等工程，惟配合 115年度工程付款期程，故編 列連續工程。 (2)本工程為115-116年度連續 工程，總工程費擬編列 105,288,000元，本年度編列 95,696,000元，餘9,592,000元 編列於以後年度，各年度資 金需求詳如後附分年資金需 求表。 (3)籠統項目工程管理費按平 均值提列，惟執行時仍在議 會審定工程費數額內，依實 際執行時之工程費預算規模 級距覈實提列工程管理費。 |
95,696,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 95,696,000 | 10,500,000 | 85,196,000 | 811.39% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 95,696,000 | 10,500,000 | 85,196,000 | 811.39% | ||||
| 本年度所需委託規劃設計及監造技術服務費。 | 1 | 式 | 7,288,572 | 7,288,572 | 7,288,572 | 0 | 0.00% | ||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 86,521,264 | 86,521,264 | 223,622,746 | -137,101,482 | -61.31% | ||
| 按施工費提列工程管理費。(2.18%) | 1 | 式 | 1,886,164 | 1,886,164 | 3,287,254 | -1,401,090 | -42.62% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 105,288,000 | 13,000,000 | 92,288,000 | 709.91% | |||||
| 委託規劃設計及監造技術服務費。 | 1 | 式 | 8,019,135 | 8,019,135 | 8,019,135 | 0 | 0.00% | ||
| 施工費。 | 1 | 式 | 95,191,000 | 95,191,000 | 241,740,594 | -146,549,594 | -60.62% | ||
| 按施工費提列工程管理費。(5,000,000*3.5%+20,000,000 *3%+25,000,000*2.5%+45, 191,000*1.5%) |
1 | 式 | 2,077,865 | 2,077,865 | 2,077,865 | 0 | 0.00% | ||
| 10115年度樹木病蟲害防治工程 (1)本工程係全市樹木病蟲害 防治工程等經費，惟配合115 年度工程付款期程，故編列 連續工程。 (2)本工程為115-116年度連續 工程，總工程費擬編列 26,182,000元，本年度編列 23,828,000元，餘2,354,000元 編列於以後年度，各年度資 金需求詳如後附分年資金需 求表。 (3)籠統項目工程管理費按平 均值提列，惟執行時仍在議 會審定工程費數額內，依實 際執行時之工程費預算規模 級距覈實提列工程管理費。 |
23,828,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 23,828,000 | 10,500,000 | 13,328,000 | 126.93% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 23,828,000 | 10,500,000 | 13,328,000 | 126.93% | ||||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 23,113,784 | 23,113,784 | 223,622,746 | -200,508,962 | -89.66% | ||
| 按施工費提列工程管理費。(3.09%) | 1 | 式 | 714,216 | 714,216 | 3,287,254 | -2,573,038 | -78.27% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 26,182,000 | 13,000,000 | 13,182,000 | 101.40% | |||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 25,397,073 | 25,397,073 | 241,740,594 | -216,343,521 | -89.49% | ||
| 按施工費提列工程管理費。(5,000,000*3.5%+20,000,000 *3%+397,073*2.5%) |
1 | 式 | 784,927 | 784,927 | 784,927 | 0 | 0.00% | ||
| 11115年度樹木修剪工程(1)本工程係全市行道樹、綠 地、安全島之喬木、灌木、 草皮等修剪及樹木巡檢經 費，惟配合115年度工程付款 期程，故編列連續工程。 (2)本工程為115-116年度連續 工程，總工程費擬編列 245,308,000元，本年度編列 224,287,000元，餘21,021,000 元編列於以後年度，各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 (3)籠統項目工程管理費按平 均值提列，惟執行時仍在議 會審定工程費數額內，依實 際執行時之工程費預算規模 級距覈實提列工程管理費。 |
224,287,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 224,287,000 | 10,500,000 | 213,787,000 | 2,036.07% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 224,287,000 | 10,500,000 | 213,787,000 | 2,036.07% | ||||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 221,037,745 | 221,037,745 | 223,622,746 | -2,585,001 | -1.16% | ||
| 按施工費提列工程管理費。(1.47%) | 1 | 式 | 3,249,255 | 3,249,255 | 3,287,254 | -37,999 | -1.16% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 245,308,000 | 13,000,000 | 232,308,000 | 1,786.98% | |||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 241,740,594 | 241,740,594 | 241,740,594 | 0 | 0.00% | ||
| 按施工費提列工程管理費。(5,000,000*3.5%+20,000,000 *3%+25,000,000*2.5%+50, 000,000*1.5%+141,740,594 *1%) |
1 | 式 | 3,567,406 | 3,567,406 | 3,567,406 | 0 | 0.00% | ||
| 12115年度植栽培育(1)採購樹苗及花卉等，由各 苗圃進行培育後種植，供花 展、全市公園、綠地、安全 島綠美化使用，惟配合115年 度付款期程，故編列連續工 程。 |
10,500,000 | ||||||||
| (2)本計畫為115-116年度連續 計畫，總經費擬編列 13,000,000元，本年度編列 10,500,000元，餘2,500,000元 編列於以後年度，各年度資 金需求詳如後附分年資金需 求表。 |
0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 10,500,000 | 10,500,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 10,500,000 | 10,500,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 本年度所需植栽培育。 | 1 | 式 | 10,500,000 | 10,500,000 | 10,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 | 0.00% | |||||
| 植栽培育。 | 1 | 式 | 13,000,000 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 | 0.00% |