預算機關
臺北市內湖區健康服務中心
承辦單位
健康促進組
預算金額
856,000 元（）
計畫內容
行政中心電梯汰換分攤款、行政大樓導入能源管理系統(EMS)分攤款、汰換除濕機、新購聽力檢查器及租賃個人電腦。
預期成果
完成內湖行政中心電梯汰換、行政大樓導入能源管理系統(EMS)；完善辦公設備，改進工作效能，以提升行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 其他設備 | 較上年度預算數169,000元，增加687,000元。 | 856,000 | 169,000 | 687,000 | 406.51% | |||
| 3000 | 設備及投資 | 700,180 | 14,320 | 685,860 | 4,789.53% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 672,000 | |||||||
| 新購聽力檢查器。 | 2 | 臺 | 56,000 | 112,000 | |||||
| 行政中心電梯汰換分攤款。本項由臺北市內湖區公所主 辦，總經費為5,600,000元， 依面積比率分攤，本中心分 攤比例為7.25%，分攤金額為 406,000 元。 |
1 | 式 | 406,000 | 406,000 | |||||
| 行政大樓導入能源管理系統(EMS)分攤款。 本項設備由臺北市內湖區公 所主辦，總經費為2,124,000 元，依面積比率分攤，本中 心分攤比例為7.25%，分攤金 額為154,000 元。 |
1 | 式 | 154,000 | 154,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 28,180 | 324 | 27,856 | 8,597.53% | ||||
| 汰換除濕機。 | 1 | 臺 | 28,160 | 28,160 | |||||
| 配合預算編列至千元，增列進位數20元。 | 1 | 年 | 20 | 20 | 324 | -304 | -93.83% | ||
| 02-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 160,380元(不含110年度已編 列36,720元)，除以前年度已 編列142,560元外，本年度編 列最後1年經費17,820元，其 各年度資金需求詳如後附分 年資金需求表。 |
17,820 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 17,820 | 14,320 | 3,500 | 24.44% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 17,820 | 14,320 | 3,500 | 24.44% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 17,820 | 17,820 | 14,320 | 3,500 | 24.44% | ||
| 03-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 205,200元，除以前年度已編 列144,720元外，本年度編列 36,000元，餘24,480元編列於 以後年度，其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
36,000 | 31,200 | 4,800 | 15.38% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 36,000 | 14,320 | 21,680 | 151.40% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 36,000 | 14,320 | 21,680 | 151.40% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 14,320 | 21,680 | 151.40% | ||
| 04-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 205,200元，除以前年度已編 列104,400元外，本年度編列 33,840元，餘66,960元編列於 以後年度，其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
33,840 | 31,200 | 2,640 | 8.46% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 33,840 | 14,320 | 19,520 | 136.31% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 33,840 | 14,320 | 19,520 | 136.31% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 33,840 | 33,840 | 14,320 | 19,520 | 136.31% | ||
| 05-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 |
31,200 | ||||||||
| 171,000元，除以前年度已編 列61,800元外，本年度編列 31,200元，餘78,000元編列於 以後年度，其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 31,200 | 14,320 | 16,880 | 117.88% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 31,200 | 14,320 | 16,880 | 117.88% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 31,200 | 31,200 | 14,320 | 16,880 | 117.88% | ||
| 06-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 68,400元，除以前年度已編列 14,320元外，本年度編列 12,480元，餘41,600元編列於 以後年度，其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
12,480 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 12,480 | 14,320 | -1,840 | -12.85% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 12,480 | 14,320 | -1,840 | -12.85% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 12,480 | 12,480 | 14,320 | -1,840 | -12.85% | ||
| 07-115年個人電腦租賃費本項係115-120年度連續性計 畫，總經費136,800元，本年 度編列24,480元，餘112,320元 編列於以後年度，其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
24,480 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 24,480 | 14,320 | 10,160 | 70.95% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 24,480 | 14,320 | 10,160 | 70.95% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 24,480 | 24,480 | 14,320 | 10,160 | 70.95% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 136,800 | 68,400 | 68,400 | 100.00% | |||||
| 桌上型電腦(含筆電)租賃費。 | 4 | 臺 | 34,200 | 136,800 | 68,400 | 68,400 | 100.00% |