預算機關
臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心
承辦單位
行政組、綜合規劃組、專線及救援組、會計室、人事室
預算金額
167,349,000 元（）
計畫內容
1.綜理中心行政、採購及文書管理等工作。2.依法辦理中心歲計、會計、統計等工作。
3.依照人事法規辦理中心人事服務等工作。
4.其他相關業務活動等。
預期成果
1.配合中心年度施政計畫完成各項工作，協助行政事務出納及財產管理，提升行政效率。2.切實做到預算事前控制，事後審核，務期預算與計畫配合。
3.隨時更正相關人事資料，以確保正確周全。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數145,412,000元，增加4,219,000元。 | 149,631,000 | 145,412,000 | 4,219,000 | 2.90% | |||
| 1000 | 人事費 | 149,631,000 | 145,412,000 | 4,219,000 | 2.90% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 66,419,512 | 64,206,720 | 2,212,792 | 3.45% | ||||
| 職員93人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 66,419,512 | 66,419,512 | 64,206,720 | 2,212,792 | 3.45% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 37,418,338 | 35,956,764 | 1,461,574 | 4.06% | ||||
| 約聘人員114人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 37,418,338 | 37,418,338 | 35,956,764 | 1,461,574 | 4.06% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 471,240 | 438,240 | 33,000 | 7.53% | ||||
| 職工1人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 471,240 | 471,240 | 438,240 | 33,000 | 7.53% | ||
| 1030 | 獎金 | 15,333,608 | 16,656,250 | -1,322,642 | -7.94% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 4,696,860 | 4,696,860 | 4,598,200 | 98,660 | 2.15% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 10,636,748 | 10,636,748 | 12,058,050 | -1,421,302 | -11.79% | ||
| 1035 | 其他給與 | 5,219,064 | 4,769,662 | 449,402 | 9.42% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 2,228,000 | 2,228,000 | 1,779,398 | 448,602 | 25.21% | ||
| 員工上下班交通費。 | 131×12 | 人、月 | 630 | 990,360 | 15,120 | 975,240 | 6,450.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 34×12 | 人、月 | 1,008 | 411,264 | 15,120 | 396,144 | 2,620.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 5×12 | 人、月 | 1,176 | 70,560 | 15,120 | 55,440 | 366.67% | ||
| 員工上下班交通費。 | 6×12 | 人、月 | 1,200 | 86,400 | 15,120 | 71,280 | 471.43% | ||
| 員工上下班交通費。 | 1×12 | 人、月 | 1,260 | 15,120 | 15,120 | 0 | 0.00% | ||
| 替代役役男上下班交通費。 | 1×12 | 人、月 | 630 | 7,560 | 7,560 | 0 | 0.00% | ||
| 平日備勤人員緊急聯繫工作費。 | 515 | 人次 | 300 | 154,500 | 154,500 | 0 | 0.00% | ||
| 假日(含三節期間(除夕至初三、端午節、中秋節))備勤人 員緊急聯繫工作費。 |
369 | 人次 | 500 | 184,500 | 184,500 | 0 | 0.00% | ||
| 夜點費。 | 2×365 | 人、日 | 200 | 146,000 | 146,000 | 0 | 0.00% | ||
| 專線平日大夜班緊急聯繫工作費。 | 500 | 人次 | 600 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 專線假日(含三節期間(除夕至初三、端午節、中秋節))三班 緊急聯繫工作費。 |
781 | 人次 | 800 | 624,800 | 624,000 | 800 | 0.13% | ||
| 1040 | 加班費 | 5,685,204 | 5,585,042 | 100,162 | 1.79% | ||||
| 本中心員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 3,796,454 | 3,796,454 | 3,685,878 | 110,576 | 3.00% | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 1,888,750 | 1,888,750 | 1,899,164 | -10,414 | -0.55% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 8,623,991 | 8,268,440 | 355,551 | 4.30% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 6,452,246 | 6,452,246 | 6,280,958 | 171,288 | 2.73% | ||
| 提撥約聘僱人員離職儲金。 | 1 | 年 | 2,096,020 | 2,096,020 | 1,911,757 | 184,263 | 9.64% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 75,725 | 75,725 | 75,725 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 10,460,043 | 9,530,882 | 929,161 | 9.75% | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 3,759,996 | 3,759,996 | 3,621,432 | 138,564 | 3.83% | ||
| 約聘僱健保費。 | 1 | 年 | 1,881,978 | 1,881,978 | 1,713,000 | 168,978 | 9.86% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 2,079,606 | 2,079,606 | 1,769,570 | 310,036 | 17.52% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 44,100 | 44,100 | 35,540 | 8,560 | 24.09% | ||
| 約聘僱勞保費。 | 1 | 年 | 2,694,363 | 2,694,363 | 2,391,340 | 303,023 | 12.67% |