預算機關
臺北市政府觀光傳播局
承辦單位
旅遊推廣科
預算金額
149,797,000 元（）
計畫內容
1.辦理旅遊推廣與交流活動。2.市政建設參觀活動。
3.長青樂活遊臺北活動。
4.旅遊服務中心之經營管理及行銷。
5.辦理台北花伴野餐活動。
預期成果
1.規劃辦理旅遊活動，整合行銷資源，加強推廣城市旅遊。2.辦理市政建設參觀及長青樂活遊臺北，以寓教於樂的方式，增進民眾對市政建設與景點之瞭解、增
進參與者身心健康。
3.以旅遊服務中心建立觀光服務觸角及鮮明之整體意象，提供完整觀光服務，增進服務效能。
4.辦理台北花伴野餐活動，打造台北春日觀光亮點，並與周邊商圈、旅行業、旅宿業合作，活絡地方
經濟並增進觀光產值。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 旅遊服務中心管理 | 較上年度預算數62,153,000元，增加6,961,000元。 | 69,114,000 | 62,153,000 | 6,961,000 | 11.20% | |||
| 2000 | 業務費 | 68,984,000 | 62,003,000 | 6,981,000 | 11.26% | ||||
| 2006 | 水電費 | 775,000 | 775,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 旅遊服務中心水費。 | 1 | 年 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% | ||
| 旅遊服務中心電費。 | 1 | 年 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 339,446 | 339,446 | 0 | 0.00% | ||||
| 旅遊服務中心電話費及上網 | 1 | 年 | 328,800 | 328,800 | |||||
| 費。 | 0 | ||||||||
| 寄發旅遊行程文宣品及公文等郵資。 | 1 | 年 | 10,646 | 10,646 | 10,646 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 1,500,000 | |||||||
| AI智慧櫃台即時翻譯服務(新增)。 | 1 | 處 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 2,284,000 | 2,211,000 | 73,000 | 3.30% | ||||
| 旅遊服務中心場地租金。 | 1 | 年 | 2,284,000 | 2,284,000 | 2,211,000 | 73,000 | 3.30% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 50,000 | 200,000 | -150,000 | -75.00% | ||||
| 遊客中心房屋稅及地價稅。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 200,000 | -150,000 | -75.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 旅遊服務中心保險費用。 | 1 | 年 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 225,000 | 225,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 專家學者委員出席費。 | 50 | 人次 | 2,500 | 125,000 | 125,000 | 0 | 0.00% | ||
| 旅遊服務中心教育訓練等講師鐘點費。 | 50 | 節 | 2,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 133,000 | 133,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務用雜項用具購置。 | 1 | 年 | 133,000 | 133,000 | 133,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 60,635,954 | 55,077,954 | 5,558,000 | 10.09% | ||||
| 旅遊服務中心服務人員服裝。 | 36×4 | 人、件 | 3,000 | 432,000 | 432,000 | 0 | 0.00% | ||
| 旅遊服務中心清潔及雜支等費用。 | 1 | 年 | 821,954 | 821,954 | 822,754 | -800 | -0.10% | ||
| 旅遊服務中心保全、公共安全及消防安全相關費用。 | 1 | 年 | 676,000 | 676,000 | 676,000 | 0 | 0.00% | ||
| 旅遊服務中心營運管理業務費。 | 1 | 年 | 53,266,000 | 53,266,000 | 46,340,200 | 6,925,800 | 14.95% | ||
| 分批辦理觀光易遊服務與推廣費用。 | 1 | 年 | 5,440,000 | 5,440,000 | 5,307,000 | 133,000 | 2.51% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 旅遊服務中心既有設施修繕費。 | 1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 1,711,600 | 1,711,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 旅遊服務中心文宣品運送物流管理費。 | 1 | 年 | 1,711,600 | 1,711,600 | 1,711,600 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 130,000 | 150,000 | -20,000 | -13.33% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 130,000 | 100,000 | 30,000 | 30.00% | ||||
| 大稻埕遊客中心設置無障礙廁所電動門。 | 1 | 臺 | 130,000 | 130,000 |