預算機關
臺北市政府工務局新建工程處
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、資訊室
預算金額
703,711,000 元（）
計畫內容
依本處組織規程分層業務職掌辦理一般、會計、人事、政風、資訊業務等一般行政配合工作，其工
預期成果
1.一般業務：擬訂並嚴密管考施政計畫，使其如期如質完成，提高行政及為民服務績效。2.會計業務：本符合效益原則切實嚴謹的編列、執行預算，使預算與計畫配合，發揮財務管理功能，輔助本
處業務推展。3.人事業務：藉有效之人事管理，促進組織運作，使業務計畫順利推行；增進員工身心
健康。4.政風業務：澄清吏治，防止洩露機密，防範不法事件，確保機關安全。5.資訊業務：增建網
路連線，達公文管理及業務電腦化目的，提供本處即時、有效之資訊，提高行政效率，增進公務服
務品質。賡續建立電腦化行政作業環境，增進行政效能，並提供市民便利、即時之市政資訊。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數641,378,000元，增加52,943,000元。 | 694,321,000 | 641,378,000 | 52,943,000 | 8.25% | |||
| 1000 | 人事費 | 694,321,000 | 641,378,000 | 52,943,000 | 8.25% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 247,173,804 | 235,317,960 | 11,855,844 | 5.04% | ||||
| 職員345人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 247,173,804 | 247,173,804 | 235,317,960 | 11,855,844 | 5.04% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 44,905,368 | 43,597,440 | 1,307,928 | 3.00% | ||||
| 約聘人員74人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 44,905,368 | 44,905,368 | 43,597,440 | 1,307,928 | 3.00% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 148,815,396 | 145,363,440 | 3,451,956 | 2.37% | ||||
| 職工316人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 148,815,396 | 148,815,396 | 145,363,440 | 3,451,956 | 2.37% | ||
| 1030 | 獎金 | 77,967,839 | 65,633,154 | 12,334,685 | 18.79% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 22,091,667 | 22,091,667 | 19,085,305 | 3,006,362 | 15.75% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 48,526,172 | 48,526,172 | 46,547,849 | 1,978,323 | 4.25% | ||
| 依規定核發之留任獎金。(新增)。 | 1 | 年 | 7,350,000 | 7,350,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 13,334,432 | 12,722,632 | 611,800 | 4.81% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 5,471,744 | 5,471,744 | 4,829,704 | 642,040 | 13.29% | ||
| 員工上下班交通費。 | 364×12 | 人、月 | 630 | 2,751,840 | 604,800 | 2,147,040 | 355.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 95×12 | 人、月 | 1,008 | 1,149,120 | 604,800 | 544,320 | 90.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 94×12 | 人、月 | 1,176 | 1,326,528 | 604,800 | 721,728 | 119.33% | ||
| 員工上下班交通費。 | 141×12 | 人、月 | 1,200 | 2,030,400 | 604,800 | 1,425,600 | 235.71% | ||
| 員工上下班交通費。 | 40×12 | 人、月 | 1,260 | 604,800 | 604,800 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 42,887,172 | 40,566,301 | 2,320,871 | 5.72% | ||||
| 本處員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 25,989,500 | 25,989,500 | 24,508,220 | 1,481,280 | 6.04% | ||
| 府會聯絡員加班費。 | 1 | 年 | 367,780 | 367,780 | 367,780 | 0 | 0.00% | ||
| 未休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 16,529,892 | 16,529,892 | 15,690,301 | 839,591 | 5.35% | ||
| 1045 | 退休退職給付 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職工退休退職給付。 | 1 | 年 | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 62,431,809 | 43,056,201 | 19,375,608 | 45.00% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 23,641,644 | 23,641,644 | 23,049,768 | 591,876 | 2.57% | ||
| 提撥約聘僱人員離職儲金。 | 1 | 年 | 207,036 | 207,036 | 207,036 | 0 | 0.00% | ||
| 提撥約聘僱人員勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 2,487,300 | 2,487,300 | 2,409,108 | 78,192 | 3.25% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 36,095,829 | 36,095,829 | 17,390,289 | 18,705,540 | 107.56% | ||
| 1055 | 保險 | 47,805,180 | 46,120,872 | 1,684,308 | 3.65% | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 22,003,920 | 22,003,920 | 20,969,700 | 1,034,220 | 4.93% | ||
| 約聘僱健保費。 | 1 | 年 | 2,242,548 | 2,242,548 | 2,177,316 | 65,232 | 3.00% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 6,958,092 | 6,958,092 | 6,783,132 | 174,960 | 2.58% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 12,751,920 | 12,751,920 | 12,454,560 | 297,360 | 2.39% | ||
| 約聘僱勞保費。 | 1 | 年 | 3,848,700 | 3,848,700 | 3,736,164 | 112,536 | 3.01% |