預算機關
臺北市動物保護處
承辦單位
秘書室、研考室、人事室、會計室
預算金額
82,436,000 元（）
計畫內容
預期成果
1.配合業務單位，以順利推展業務，達成施政計畫之預期目標。
2.推動本處行政革新，加強研究發展工作，增進為民服務績效，推動業務電腦化，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數66,796,000元，增加6,007,000元。 | 72,803,000 | 66,796,000 | 6,007,000 | 8.99% | |||
| 1000 | 人事費 | 72,803,000 | 66,796,000 | 6,007,000 | 8.99% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 31,018,080 | 30,442,920 | 575,160 | 1.89% | ||||
| 職員55人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 31,018,080 | 31,018,080 | 30,442,920 | 575,160 | 1.89% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 13,400,640 | 12,798,000 | 602,640 | 4.71% | ||||
| 約聘人員24人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 12,866,040 | 12,866,040 | 12,295,800 | 570,240 | 4.64% | ||
| 約僱人員1人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 534,600 | 534,600 | 502,200 | 32,400 | 6.45% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,360,440 | 1,813,920 | -453,480 | -25.00% | ||||
| 職工3人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 1,360,440 | 1,360,440 | 1,813,920 | -453,480 | -25.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 13,522,245 | 9,037,405 | 4,484,840 | 49.63% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 3,695,850 | 3,695,850 | 3,405,550 | 290,300 | 8.52% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 5,722,395 | 5,722,395 | 5,631,855 | 90,540 | 1.61% | ||
| 公職獸醫師(佐)不開業獎金。(新增) | 1 | 年 | 4,104,000 | 4,104,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 1,728,641 | 1,501,200 | 227,441 | 15.15% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 870,401 | 870,401 | 635,400 | 235,001 | 36.98% | ||
| 員工上下班交通費。 | 44×12 | 人、月 | 630 | 332,640 | 30,240 | 302,400 | 1,000.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 15×12 | 人、月 | 1,008 | 181,440 | 30,240 | 151,200 | 500.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 10×12 | 人、月 | 1,176 | 141,120 | 30,240 | 110,880 | 366.67% | ||
| 員工上下班交通費。 | 12×12 | 人、月 | 1,200 | 172,800 | 30,240 | 142,560 | 471.43% | ||
| 員工上下班交通費。 | 2×12 | 人、月 | 1,260 | 30,240 | 30,240 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 3,252,801 | 3,244,263 | 8,538 | 0.26% | ||||
| 本處員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 2,392,695 | 2,392,695 | 2,392,695 | 0 | 0.00% | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 860,106 | 860,106 | 851,568 | 8,538 | 1.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 3,755,698 | 3,801,072 | -45,374 | -1.19% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 2,869,328 | 2,869,328 | 2,913,192 | -43,864 | -1.51% | ||
| 提撥約聘僱人員離職儲金。 | 1 | 年 | 804,038 | 804,038 | 778,104 | 25,934 | 3.33% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 82,332 | 82,332 | 109,776 | -27,444 | -25.00% | ||
| 1055 | 保險 | 4,764,455 | 4,157,220 | 607,235 | 14.61% | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 1,967,028 | 1,967,028 | 1,562,844 | 404,184 | 25.86% | ||
| 約聘僱健保費。 | 1 | 年 | 782,856 | 782,856 | 627,456 | 155,400 | 24.77% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 748,895 | 748,895 | 766,260 | -17,365 | -2.27% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 105,192 | 105,192 | 140,256 | -35,064 | -25.00% | ||
| 約聘僱勞保費。 | 1 | 年 | 1,160,484 | 1,160,484 | 1,060,404 | 100,080 | 9.44% |