預算機關
臺北廣播電臺
承辦單位
節目課、行政課、工程課、人事機構、會計室
預算金額
41,656,000 元（）
計畫內容
1.依據採購法、事務管理手冊及文書處理要點等相關規定，辦理本臺採購、事務、出納、文書、保
預期成果
1.加強辦理行政業務及研考業務，以提高公文處理之品質，增進行政工作之效率，並規劃重要業務電腦化之管理系統，藉以達成預期目標。
2.配合施政計畫強化預算與計畫執行，落實內部控制作業更趨完善，並發揮健全財務秩序之效能。
3.強化職位功能，力行分層負責；舉辦文康活動，促進同仁情感交流，提振工作士氣，增進行政效
率。
4.有效管理並持續改善職場環境，保障工作者安全健康並防止職業災害發生。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數38,102,000元，增加660,000元。 | 38,762,000 | 38,102,000 | 660,000 | 1.73% | |||
| 1000 | 人事費 | 38,762,000 | 38,102,000 | 660,000 | 1.73% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 23,650,939 | 22,059,760 | 1,591,179 | 7.21% | ||||
| 職員34人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 23,650,939 | 23,650,939 | 22,059,760 | 1,591,179 | 7.21% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,254,792 | 1,218,240 | 36,552 | 3.00% | ||||
| 約聘2人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 1,254,792 | 1,254,792 | 1,218,240 | 36,552 | 3.00% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 942,072 | 1,371,960 | -429,888 | -31.33% | ||||
| 職工2人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 942,072 | 942,072 | 1,371,960 | -429,888 | -31.33% | ||
| 1030 | 獎金 | 5,446,300 | 5,501,565 | -55,265 | -1.00% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 2,123,606 | 2,123,606 | 2,175,285 | -51,679 | -2.38% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 3,322,694 | 3,322,694 | 3,326,280 | -3,586 | -0.11% | ||
| 1035 | 其他給與 | 956,272 | 1,038,072 | -81,800 | -7.88% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 572,800 | 572,800 | 624,000 | -51,200 | -8.21% | ||
| 員工上下班交通費。 | 5×12 | 人、月 | 1,200 | 72,000 | 30,240 | 41,760 | 138.10% | ||
| 員工上下班交通費。 | 16×12 | 人、月 | 630 | 120,960 | 30,240 | 90,720 | 300.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 11×12 | 人、月 | 1,008 | 133,056 | 30,240 | 102,816 | 340.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 3×12 | 人、月 | 1,176 | 42,336 | 30,240 | 12,096 | 40.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 1×12 | 人、月 | 1,260 | 15,120 | 30,240 | -15,120 | -50.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,135,469 | 1,512,391 | -376,922 | -24.92% | ||||
| 本臺員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 395,551 | 395,551 | 384,030 | 11,521 | 3.00% | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 739,918 | 739,918 | 1,128,361 | -388,443 | -34.43% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 2,603,316 | 2,621,388 | -18,072 | -0.69% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 2,443,896 | 2,443,896 | 2,436,972 | 6,924 | 0.28% | ||
| 提撥約聘人員離職儲金。 | 1 | 年 | 75,672 | 75,672 | 74,532 | 1,140 | 1.53% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 83,748 | 83,748 | 109,884 | -26,136 | -23.79% | ||
| 1055 | 保險 | 2,772,840 | 2,778,624 | -5,784 | -0.21% | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 1,635,060 | 1,635,060 | 1,599,336 | 35,724 | 2.23% | ||
| 約聘健保費。 | 1 | 年 | 71,820 | 71,820 | 60,540 | 11,280 | 18.63% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 882,168 | 882,168 | 906,420 | -24,252 | -2.68% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 85,848 | 85,848 | 117,864 | -32,016 | -27.16% | ||
| 約聘勞保費。 | 1 | 年 | 97,944 | 97,944 | 94,464 | 3,480 | 3.68% |