預算機關
臺北市政府公務人員訓練處
承辦單位
綜合企劃組、總務組
預算金額
9,579,000 元（）
計畫內容
1.新購A區1、2樓職務宿舍寢室冷氣設備。
預期成果
1.A區1、2樓職務宿舍增購節能冷氣設備，提升本府員工住宿品質。2.汰換教室老舊桌子，提供學員安心學習環境。
3.汰換老舊冷氣，提升節能省電效果。
4.配合大禮堂廊道空間整修計畫，採購55吋電視機，提升使用效果及服務品質。
5.配合大禮堂廊道空間整修計畫，採購海報機，提升使用效果及服務品質。
6.配合B區1樓講座休息室整修計畫，採購65吋電視機。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 其他設備 | 較上年度預算數3,713,000元，增加5,866,000元。 | 9,579,000 | 3,713,000 | 5,866,000 | 157.99% | |||
| 3000 | 設備及投資 | 8,101,233 | 374,400 | 7,726,833 | 2,063.79% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 8,101,233 | 2,154,225 | 5,947,008 | 276.06% | ||||
| 汰換教室雙人掀合桌。 | 1 | 式 | 480,000 | 480,000 | |||||
| 汰換冷氣機(汰舊9年以上老舊冷氣)。 | 1 | 式 | 353,488 | 353,488 | 121,999 | 231,489 | 189.75% | ||
| 警衛室外牆增設LED弧形矩陣螢幕(含骨架) | 1 | 組 | 702,645 | 702,645 | |||||
| 汰換大門出入口柵欄機 | 1 | 組 | 31,500 | 31,500 | |||||
| 新購A區1、2樓職務宿舍寢室冷氣設備。 | 1 | 式 | 3,421,220 | 3,421,220 | |||||
| IC卡計費系統及資料庫更新 | 1 | 式 | 1,497,000 | 1,497,000 | |||||
| A區1、2樓職務宿舍增單人床及衣櫃 | 1 | 式 | 1,158,180 | 1,158,180 | |||||
| 採購55吋電視(大禮堂廊道) | 2 | 臺 | 20,000 | 40,000 | |||||
| 採購海報機1組(大禮堂廊道) | 1 | 組 | 47,000 | 47,000 | |||||
| B區1樓講座休息室增購65吋電視機 | 1 | 臺 | 40,000 | 40,000 | |||||
| B區1樓講座休息室增購分離式冷氣機(含配管配線) | 1 | 臺 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 客服中心前交誼區增購木桌、茶几、健康角木桌、講 座休息室茶几。 |
1 | 式 | 167,700 | 167,700 | |||||
| 客服中心前增購單人沙發、講座休息室增購單人沙發。 | 1 | 式 | 112,500 | 112,500 | |||||
| 17-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 1,394,172元(不含110年度已編 列393,984元)，除以前年度已 編列1,239,264元外，本年度 編列最後1年經費118,263元， 餘36,645元不再編列，其各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。 |
118,263 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 118,263 | 374,400 | -256,137 | -68.41% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 118,263 | 374,400 | -256,137 | -68.41% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 118,263 | 118,263 | 374,400 | -256,137 | -68.41% | ||
| 18-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 1,573,200元，除以前年度已 編列1,100,232元外，本年度 編列272,904元，餘200,064元 編列於以後年度，其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
272,904 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 272,904 | 374,400 | -101,496 | -27.11% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 272,904 | 374,400 | -101,496 | -27.11% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 272,904 | 272,904 | 374,400 | -101,496 | -27.11% | ||
| 21-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 2,496,600元，除以前年度已 編列1,271,400元外，本年度 編列412,320元，餘812,880元 編列於以後年度，其各年度 |
412,320 | ||||||||
| 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 412,320 | 374,400 | 37,920 | 10.13% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 412,320 | 374,400 | 37,920 | 10.13% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 412,320 | 412,320 | 374,400 | 37,920 | 10.13% | ||
| 22-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續性計 畫，總經費2,268,486元，除 以前年度已編列784,440元 外，本年度編列374,400元， 餘1,109,646元編列於以後年 度，其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
374,400 | 374,400 | 0 | 0.00% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 374,400 | 374,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 374,400 | 374,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 374,400 | 374,400 | 374,400 | 0 | 0.00% | ||
| 33-115年個人電腦租賃費本項係115-120年度連續性計 畫，總經費1,675,800元，本 年度編列299,880元，餘 1,375,920元編列於以後年 度，其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
299,880 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 299,880 | 374,400 | -74,520 | -19.90% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 299,880 | 374,400 | -74,520 | -19.90% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 299,880 | 299,880 | 374,400 | -74,520 | -19.90% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 1,675,800 | ||||||||
| 桌上型電腦租賃費。 | 49 | 臺 | 34,200 | 1,675,800 |