預算機關
臺北市南港區公所
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、調解委員會
預算金額
110,548,000 元（）
計畫內容
1.綜理有關區務行政，公用財產管理與維護及辦理本所之研究考核發展工作、文書處理，及其他相關
預期成果
1.區務行政依照工作計畫逐項依限完成，並加強行政革新，提高行政效率。2.縮短文書處理時限，簡化作業流程，強化計畫性施政的管考功能，提升為民服務品質。
3.切實做到預算事前控制、事後審核，提升預算執行效能，務期預算與計畫配合。
4.強化機關組織功能，勵行分層負責，促進人力資源之有效運用管理，提升員工素質。
5.澄清吏治、革新政風，養成員工知法、守法、潔身自愛情操並提高員工保密警覺。
6.有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數88,777,000元，增加6,306,000元。 | 95,083,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 95,083,000 | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 57,414,222 | ||||
| 職員83人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 57,414,222 | 57,414,222 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 4,489,493 | ||||
| 職工11人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 4,489,493 | 4,489,493 | ||
| 1030 | 獎金 | 14,006,166 | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 6,253,687 | 6,253,687 | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 7,722,479 | 7,722,479 | ||
| 工程人員留任獎金(依行政院113年7月31日院授人給字第 1134001215號函辦理)。(新增) |
1 | 人次 | 30,000 | 30,000 | ||
| 1035 | 其他給與 | 2,396,656 | ||||
| 休假補助費。 | 94×1 | 人、年 | 16,000 | 1,504,000 | ||
| 員工上下班交通費。 | 62×12 | 人、月 | 630 | 468,720 | ||
| 員工上下班交通費。 | 9×12 | 人、月 | 1,008 | 108,864 | ||
| 員工上下班交通費。 | 6×12 | 人、月 | 1,176 | 84,672 | ||
| 員工上下班交通費。 | 16×12 | 人、月 | 1,200 | 230,400 | ||
| 1040 | 加班費 | 3,284,470 | ||||
| 本所員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 1,197,404 | 1,197,404 | ||
| 未休假加班費。 | 1 | 年 | 2,087,066 | 2,087,066 | ||
| 1045 | 退休退職給付 | 818,524 | ||||
| 職工退休退職給付。(新增) | 1 | 年 | 818,524 | 818,524 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 6,132,888 | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 5,011,917 | 5,011,917 | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 1,120,971 | 1,120,971 | ||
| 1055 | 保險 | 6,540,581 | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 3,971,119 | 3,971,119 | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 1,670,247 | 1,670,247 | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 899,215 | 899,215 |