預算機關
臺北市大安區公所
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、調解委員會
預算金額
174,714,000 元（）
計畫內容
1.綜理有關區務行政、公用財產管理與維護及辦理本所研究考核發展工作、文書處理、檔案管理、電
預期成果
1.區務行政依照工作計畫依限完成，並加強行政革新，提高行政效率。2.切實做到預算事前控制、事後審核，提昇預算執行效能，務期預算與計畫配合。3.強化機關組織功能，勵行分層負責，促進人力
資源之有效運用管理，提昇員工素質，樹立服務之正確觀念。4.養成員工知法、守法、潔身自愛情操
並提高員工保密警覺，防止公務機密外洩，維護機關人員、設施、器材之安全。5.有效調解民間糾
紛，減少訟源，促進社會和諧。6.有效執行區政業務電腦化，節省人力資源，簡化工作程序，增加工
作效率。7.有效執行停車場暨集會堂管理，提昇為民服務品質並落實市民主義。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數149,101,000元，增加8,827,000元。 | 157,928,000 | 149,101,000 | 8,827,000 | 5.92% | |||
| 1000 | 人事費 | 157,928,000 | 149,101,000 | 8,827,000 | 5.92% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 100,236,480 | 98,871,540 | 1,364,940 | 1.38% | ||||
| 職員150人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 100,236,480 | 100,236,480 | 98,871,540 | 1,364,940 | 1.38% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 4,700,520 | 2,680,000 | 2,020,520 | 75.39% | ||||
| 職工10人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 4,700,520 | 4,700,520 | 2,680,000 | 2,020,520 | 75.39% | ||
| 1030 | 獎金 | 22,071,875 | 21,731,598 | 340,277 | 1.57% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 8,744,750 | 8,744,750 | 9,037,705 | -292,955 | -3.24% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 13,117,125 | 13,117,125 | 12,693,893 | 423,232 | 3.33% | ||
| 工程人員留任獎金(依行政院113.7.31院授人給字第 1134001215號函辦理)(新增)。 |
7 | 人 | 30,000 | 210,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 3,942,184 | 3,254,184 | 688,000 | 21.14% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 2,560,000 | 2,560,000 | 1,872,000 | 688,000 | 36.75% | ||
| 員工上下班交通費。 | 121×12 | 人、月 | 630 | 914,760 | 187,200 | 727,560 | 388.65% | ||
| 員工上下班交通費。 | 8×12 | 人、月 | 1,008 | 96,768 | 187,200 | -90,432 | -48.31% | ||
| 員工上下班交通費。 | 13×12 | 人、月 | 1,176 | 183,456 | 187,200 | -3,744 | -2.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 13×12 | 人、月 | 1,200 | 187,200 | 187,200 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 7,441,169 | 3,179,886 | 4,261,283 | 134.01% | ||||
| 本所員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 2,194,692 | 2,194,692 | 1,911,306 | 283,386 | 14.83% | ||
| 未休假加班費。 | 1 | 年 | 5,246,477 | 5,246,477 | 1,268,580 | 3,977,897 | 313.57% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 10,051,032 | 10,134,396 | -83,364 | -0.82% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 9,739,716 | 9,739,716 | 9,960,000 | -220,284 | -2.21% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 311,316 | 311,316 | 174,396 | 136,920 | 78.51% | ||
| 1055 | 保險 | 9,484,740 | 9,249,396 | 235,344 | 2.54% | ||||
| 職員與職工健保費。 | 1 | 年 | 5,815,236 | 5,815,236 | 5,750,400 | 64,836 | 1.13% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 3,208,152 | 3,208,152 | 3,224,004 | -15,852 | -0.49% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 461,352 | 461,352 | 274,992 | 186,360 | 67.77% |